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齐山制度手册
更新时间:2021/5/29 14:35:41  来源:本站原创  阅读:58

                                              第一章  员工守则

一、保持高昂的工作激情,勇于创新,乐于助人。

二、积极学习企业文化、专业知识、工作技能,全面提升自身素质。

三、在工作思路方面与公司保持高度一致,及时请示、汇报工作,定期总结。

四、自觉维护公司形象,不发表有损公司形象的言论,杜绝有损公司形象的行为。

五、严格遵守考勤制度,不迟到、不早退、不旷工、不擅离工作岗位。

六、保持良好的卫生习惯,不随地吐痰、不乱扔杂物,及时打扫桌面、

地面卫生,保持清洁的工作环境。

七、爱护公司财物,不浪费,不盗窃,不侵占,不挪用,不损公肥私。

八、讲究语言文明,不说脏话,不打架斗殴,不聚众赌博,不酗酒闹事。

九、穿戴整洁,不穿奇装异服;举止文明,待人接物热情大方。

十、在公司工作期间,不经营、不参与与公司无关的业务。

十一、上班时间不办私事,不长时间接听私人电话,不扎堆,不串岗聊天,不看与工作无关的书籍、报刊,不玩游戏。

十二、不随意翻阅别人负责的文件、帐簿、表册或函件,未经许可,不得随意取用他人物品。

十三、工作雷厉风行、不拖泥带水,当日工作当日完成。

十四、团结同事、尊敬领导,不背后议论别人,不挑拨是非。

十五、遵守公司管理规定,保守公司一切商业秘密。


第二章 员工礼仪

一、着装与仪表:

1、上班期间着工装,按规定佩带胸章,保持整洁、干净的形象。

2、职员发不过耳,不留胡须;女职员配戴饰品要得当,不染色发、染指甲、化浓妆。

3、每天洗脚,身上无异味;不吃有刺激性气味的东西。

4、坐、立、行要端正,显示出个人的自信和落落大方。

5、眼神:

1)跟顾客交谈时,眼睛要正视对方,不要东张西望。

2)眼神中不要透露出任何不耐烦、轻视的神态。

6、语言:

1)见到顾客要问好,讲究文明礼貌,尊重顾客。

2)不讲有损企业形象的话。

3)不准对同事讲脏话、情话、开低级玩笑。

4)讲普通话,吐字清晰,语调温和,声音悦耳,语速适中;在办公场所和顾客面前严禁大声喧哗。

7、行为:

1)与同仁碰面要问好。

2)遇到顾客要主动打招呼,侧身让路。

3)走路不准勾肩搭背、摇头晃脑。

4)不准随地吐痰、扔烟头及其它有碍环境卫生的物品。

5)如与顾客有书面交往,要双手递交。

二、接待要求:

1、称呼:

1)初次见面不知对方身份时,一般称对方为“╳╳先生”、“╳老师”等。

2)已知对方身份,要以对方职务相称,如“╳经理”、“╳处长”等。

3)在商务场合不要以兄弟相称或以辈分相称。

2、介绍:

为他人做介绍时,介绍人在介绍之前必须了解被介绍双方各自的身份、地位,介绍时要先介绍身份低的,后介绍身份高的,无论介绍哪一方,都应手心朝上,手背朝下,四指并拢,拇指张开,指向被介绍者,并向另一方点头微笑。

3、交换名片:

1)在双方见面后,为表明自己身份并了解对方身份,一般要彼此交换名片。注意要双手递交名片,在接受名片时要认真看一遍名片内容,记住对方姓名与身份,然后收起来。

2)双方同时有几个人在场,一般给每人递上一张,同时可询问对方有无名片。

3)陪同领导会见客人时,普通工作人员一般不递名片。

4)不宜表明身份时不递名片。

三、公共场合礼仪:

1、公共场合要控制噪音。

2、较正规的办公场合谢绝吸烟。

3、酒宴上热情有礼,饮酒要适量,劝酒要适度,言行要得体。

4、咳嗽、喷嚏时不要对人,宜用手帕或纸巾挡在嘴前,擤鼻涕、吐痰要到洗手间。

四、领导出访时应注意的事项:

1、领导上车:打开车门,用手罩于车门框上沿,领导上车,关门。

2、领导下车:自己先下,打开车门,用手罩于车门框上方,领导下车,关门。

3、领导行走时,宜在旁边陪同引路,不可超前。双方领导见面或领导会见客人时,宜在旁侧聆听,随时准备服务,或视情予以回避。

4、排领导休息时,房间隔音要好,自己的房间不要太远。


第三章:考勤和休假制度   


  考勤是公司管理的基础性工作,是计发岗位工资和奖金的重要依据。为了加强公司考勤管理,严肃劳动纪律,保证各项工作正常进行,结合公司实际,特制定本管理制度。

一、考勤管理

1、公司采用钉钉和考勤机同步打卡考勤,考勤管理由人力资源部负责,按规定认真、及时并准确提交考勤报表;不能打卡考勤的特殊部门、人员由部门负责人每天记录、人工考勤,按月提交纸质考勤表报人资部。

2、工作时间(每周实行六天工作制)

2.1、 周一至周五:上午7:50 至 下午5:00;

周六、周日: 上午7:20 至 下午5:30;

法定节假日:上午7:20 至 下午5:30。

2.2、由于行业特殊性及工作需要,午餐由食堂配送到岗,配送时间为上午11:30~12:00;就餐时间为12:00~13:00之间。

2.3所有员工须在岗位上就餐,并不得影响正常工作,就餐完毕后需立即投入工作。

3、监督与管理

  各部门员工必须严格执行《考勤管理制度》,员工上、下班必须打卡,人资部将依据员工打卡情况及《请假单》计算员工出勤。若因故不能打卡的需要填写未打卡说明并由部门经理或直管领导签字确认后报人资部备查。

3.1、员工上、下班每天执行打卡两次,员工迟到1--10分钟,罚款10元;11--30分钟罚款20元;30分钟以上取消半天考勤;

3.2、早退:参照“迟到”标准执行。

4、脱岗、串岗、睡岗:

4.1、正常上班期间,无其他临时工作安排,不在本岗位即为脱岗,发现即通报处罚100元/次;

4.2、正常上班期间,无其他临时工作安排,不以工作为目的逗留其他岗位即为串岗,发现即通报处罚100元/次;

4.3、正常上班期间,在岗位上打瞌睡、睡觉即为睡岗,发现即通报处罚100元/次;窜至其他地方睡觉,处罚200元/次。

5、加班:

5.1、公司一般不鼓励加班,确因工作任务紧需要加班时,需填报《加班申请报告单》由部门负责人审定,综管办人资审核,分管副总批准。

5.2、加班时间折算为考勤计发工资或补休方式。

5.3、每日延长工作时间1小时以内的不算加班,每日加班不应超过4小时,超过4小时的按4小时计算,每月累计加班一般不应超过36小时,超过36小时按36小时计算。

5.4、值班不属于加班,对被安排值班的员工。(值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因。)

5.5、由于正常工作任务未按要求及时完成而需延长时间或利用公休日、节假日完成的。

5.6、在正常工作日因接待公司客户延时工作的。

5.7、开会、培训、应酬、出差的;出差补贴政策另计;

5.8、正常工作时间以外参加公司组织的公共活动的。


二、休假管理

1、公司实行每月四天的公休假,各部门由负责人安排轮休,周末和节假日不得轮休。(特殊情况确需请假者,需报办公室审核、分管副总批准、在不影响本部门正常工作下方可休假。)

2、员工休假必须办理请假手续,于请假前一天填写请假单。

2.1、一天(含一天)以内由部门负责人批准,交人资审核备案。

2.2、二天以上(含2天)由部门负责人批准,分管副总签字生效,交人资审核备案。

2.3、三天以上(含3天)由总经理审批,并交人资审核备案。

3、每月休假不超过4天,工资不受影响;超过4天的按日扣减相应的岗位基本工资与绩效考核工资。

4、未经相关领导批准的休班休假均视为旷工,旷工一个工作日扣罚当月平均日工资的两倍;连续旷工3天或月累计旷工5天,视为自动离职,扣罚当月工资。

5、由于行业特殊性,公司规定周六、周日及国家法定假日不允许休班请假。

  周末及节假期间选择调休,请假一天按2天平常休假计算。

  如因生病确需周六、周日及国家法定假日请假者,持乡镇以上医院病假证明,在4天公休假内可不扣工资。

6、员工参加公司批准的培训,在请假面授、考试期间,基本工资照发;绩效工资与各类津贴、补贴按制度工作日按日扣减;

7、员工因公负伤,经公司相关领导批准,治疗和康复阶段:

7.1、七天(含)以内(开具乡镇以上医院病假证明),岗位基本工资按80%发放、绩效考核工资按日相应扣减;

7.2、七天以上、30天(含)以内(开具区县级以上医院病假证明),岗位基本工资按70%发放、绩效考核工资及相关补贴按日相应扣减;        7.3、30天以上、90天(含)以内(开具市级医院病假证明),岗位基本工资按50%发放,绩效工资及相关补贴按日相应扣减;

7.4 90天以上,原则上公司不再承担工资。

8、员工因各种原因未能休完4天/月公休假者,经相关领导批准可在淡季补休、或根据实际情况公司另行规定补偿办法。


第四章:例会制度


一:会议形式

1、公司晨会:公司全体员工应于上班时间前10分钟在办公楼前广场列队进行晨会各部门负责人总结、评价、布置工作;

2:高层管理会议:由人力资源部门提前通知会议地点及会议议题,参与会议人员需在每周四14:00准时到达公司会议室进行每周例会。

3、管理办公会:班组以上管理者每周五16:00召开周总结会,主要解决工作中的突发问题。由办公室提前通知会议地点。

4、部门周例会:班、组长以上人员参加,部门经理召集并主持。

5、月考核例会:公司各部门经理以上有管理职务的员工参加,人力资源部经理主持,董事长出席。

6、半年考核总结会:每年的7月上旬进行,全体管理人员及职工代表参加,总经理主持,董事长出席。

7、全年总结会:每年的1月上旬进行。公司全体员工参加,总经理主持,董事长出席。

二、会议纪律:

1、发言者不允许使用污辱性语言和歧视性语言;不允许有摔东西等攻击性肢体动作;不允许声音太低让大家听不清。

2、与会者在不发言时,专心听讲,不允许交头接耳、打瞌睡或做与会议内容无关的事。

3、会议主持人不能到岗时,由副职代为主持开会或指定会议主持人。

4、会议期间手机必须调至静音、振动或关机状态,不允许接听电话,响铃一次罚款10元,接听一次罚款20元。

5、会议实行考勤签到制度,未签到者参照考勤制度处理。

三、公司晨会、管理办公会会议组织部门为办公室,各部门内部会议组织人为部门经理,公司高层会议及考核会议组织人为人力资源部,例会召开情况作为考核事项之一由人力资源部统计并监督实施。

四、各级会议的会议纪要和奖惩决定都交由人力资源保管。

五、各部门每个月的会议必须按时召开,各部门每个月必须都有奖、惩处理决定,如果没有则本部门经理被人力资源部认定为工作不作为。


第五章 卫生管理制度   


  为认真搞好景区的环境卫生工作,进一步提升旅游接待服务质量,给游客提供一个整洁、卫生、舒适的旅游环境,同时使日常工作有依据、有标准、便于考核,制定本制度。

一、管理要求

1、严格执行国家AAAA级景区的卫生标准,保持景区环境(游览道路、水池面、各类亭台楼阁、绿化等)清洁;保持游路上无吐痰、小便、烟头、果皮、纸屑、塑料袋、饮水瓶等废弃物;应按照清扫时间、存放地点,按照划分责任管理区按时进行清理。

2、保持景区内标识标牌、景点简介牌、宣传牌等整洁、干净、完好。

3、保持景区内建筑物、雕塑、围栏、休息平台、亭廊、桌椅等设施完好无破损、无乱贴乱画、整齐清洁。                                                      4、每日清理景区内水池、排水沟,做到水面无漂浮物,水沟保持干净畅通,无异味。

5、景区内垃圾桶保持外观清洁、摆放整齐、位置合理;垃圾每天定时清运;

6、厕所管理是景区环卫工作的重点,专人负责随时清洁,做到窗明几净、无异味、无蝇蛆、无杂物;并定期对厕所内各种设施进行检修维护,确保正常使用。

7、扫把、垃圾铲、拖把、抹布、水桶等所有卫生工具,使用完后统一存放于固定工器具存放点,不能影响景观。

8、每日8点30分以前,各岗位(除保洁组)相关卫生区必须统一清扫完毕;其他时间(无游客或游客较少时)随时清扫、保持全天干净整洁。每天下班前检查卫生洁具、设施、工具等,如发现损坏,应及时维修,不得影响环境卫生工作的正常进行。

二、卫生责任区域划分:

  为了更好的维护景区形象,规范景区办公楼设施使用,营造良好的办公环境,根据《齐山风景区办公楼使用管理办法》,现将景区内卫生区划分到各楼层各部门,划分的卫生区由各楼层,各部门认真负责,具体如下:

(一)清洁范围

保安部:所有停车场区域(包括卫生箱)景区门口到余良山庄路段卫生区要求每周一和周五彻底打扫,由保安部负责。

  责任人:张江辉

财务部:二楼南侧楼梯(包括扶手需要擦拭)

  责任人:谭博

保洁部:自办公楼二个卫生间至广场西侧卫生间整个公共区域(包含一二楼走廊);景区内黑水潭至大舞台售货机步游道。包含景区内卫生间清洁。

   责任人:祝焕海

游客中心:办公楼二楼接待室,门前对应的二块广场,西至观光车道(含观光车道)

   责任人:刘顺兰

办公室:门前对应的两块广场西至观光车道(含观光车道)

   责任人:李孝华

人力资源:办公室和广场超市中间一行

   责任人:张雯鑫

维修组:广场超市门前对应的二块广场,西至观光车道(含观光车道),

责任人:王谋庆

售票处:门前对应三块广场,西至观光车道(含观光车道),

   责任人:刘建雪

检票门卫:自景区大门入口对应区域

   责任人:孙强

观光车道:景区门口-春秋湖,由观光车组负责清理

   责任人:祝明武

运营:大门入口步游道至漂流下站,漂流道全部及漂流道两侧区域。春秋湖广场,票务卫生区。

   责任人:孙晓

云顶餐厅:云顶餐厅门前广场,云顶花海厕所

   责任人:许宏达

齐民部落:世外桃园至全羊馆路口,大舞台广场小超市至黑水潭步游道。

  责任人:李子霞

齐韵楼:大舞台卫生间南至齐韵楼路段,由食堂人员负责。

  责任人:闫家刚

春秋胡大舞台卫生区:由春秋胡售检+滑草共同负责。

  责任人:王启荣

度假村卫生区域由度假村部门负责。  责任人:穆征

办公区域卫生请按指定划分区域坚持每日清扫,要求地面整洁,死角的清扫,办公室、各人办公桌摆放个人自行负责整理。

  责任人:各部门负责人

(二)检查考核

1、所有区域卫生、各厕所、工作岗位卫生,必须始终处于洁净状态,随时打扫、全天保持;

2、卫生器具、责任区域内设施设备、基础设施等定期检修维护,保持完好;

3、办公室和人资部将定期或不定期进行检查,按相关规定对责任人和部门负责人进行考核并与绩效工资挂钩,情节严重者直接进行通报罚款处罚,直至辞退。


第六章:日常管理制度

一、接待工作规定

1、接待原则:接待工作的原则:明确对象,划清范围,对口接待,从俭办事。做到热情、周到、节俭、大方。

2、接待范围

(1)上级机关来景区检查指导工作或外单位来人联系业务等,由办公室负责安排接待。

(2)单位内部召集会议,一般不安排就餐,确需安排的,由牵头部门请示分管领导同意后,与办公室联系,就近安排。

3、接待程序:

(1)登记呈报:上级领导机关或外来单位来景区,由对口部门或有关人员通知办公室,办公室对来宾单位人数、姓名、职务、事由登记清楚,报有关领导,确定接待规格。

(2)协调落实:办公室根据来宾所办事由及接待规格,联系有关领导和部门负责人参加接待。

(3)工作结束后,要填写接待工作记录,以备查考。

4、就餐标准:

(1)上级领导或业务单位来人就餐,需到办公室填写派餐单,标准按当时规定执行,特殊情况需突破标准的,报请总经理签批。

(2)工作人员外出办理业务,可享受午餐补助,参加会议等安排就餐时,不再享受。

(3)为了保证有效工作时间,提高工作效率,无接待任务的工作人员中午一律不准喝酒。

5、就餐管理:

(1)就餐管理工作由办公室主任负责,就餐前必须由办公室签发就餐通知单,严禁先斩后奏。

(2)讲究接待风格,严格接待标准,控制陪餐人数。

(3)办公室每月一次持开具的通知单存根和餐证存根到食堂进行结算,无通知单的一律不准变通处理招待费,要层层严格审核把关,所有招待费必须附有招待明细表,坚决杜绝弄虚作假,出现上述情况按严重违纪处分。

(4)招待完毕后,由招待经办人对就餐及住宿等费用进行结算并签字记账,三日内将记账单据交财务部挂账。

(5)办公室需建立招待费用支出台账,记录被招待单位、领导姓名、电话、事由、人数、日期、招待费用等详细信息。

二、车辆管理规定     

1、目的

为了规范车辆管理,确保车辆安全、经济运行,最大限度地发挥车辆的使用效益,特制定本制度。 

2、适用范围 

本制度适用所有公司齐山风景区车辆。 

3、 职责 

(1)办公室车辆负责人负责公司除景区观光车外所有车辆的调度和管理工作。 、

(2)观光车主管负责景区观光车的运行安全工作。

(3)驾驶员负责所驾驶车辆的检查、维保和安全驾驶工作。

4、内容 

4.1 车辆的管理

4.1.1 公司车辆驾驶员须具备相应车辆驾驶资格且应保证其证照合法、有效,应熟知相关交通法规和相应线路情况。

4.1.2 办公室车辆负责人根据公司需要,及时安排车辆出车,对需要出车的车辆应填制《用车登记表》。

4.1.3 工作期间,驾驶员在接到《用车登记表》后,应查验车钥匙和行驶证、油料、车况,并在《用车登记表》上签字确认。

4.1.4 驾驶人员对钥匙和行驶证、油料、车况确认无误,充分知晓出车任务和线路后,应按规定时间和线路出车,出车任务完成后应及时驾车返回指定停车地点待命。

4.1.4 下班时,车辆无出车任务,驾驶人员应将车钥匙和行驶证交办公室车辆负责人统一保存、登记管理,第二个工作日出车时到办公室车辆负责人处领取。车辆在外执行任务停车时,驾驶人员应当将车辆停放在安全区域,确保车辆安全。如遇特殊情况车辆不能按规定时间返回公司的,驾驶人员须向办公室车辆负责人和办公室主任报告,

4.1.5 车辆停放在公司指定的停车点,不得乱停乱放。驾驶员在交接车辆时,必须检查车辆情况,发现问题及时报告办公室车辆负责人,否则发现损坏由当值驾驶员承担。

4.1.6 车辆归队后,驾驶员应及时完善《用车登记表》中相关出车记录内容,并交办公室车辆负责人存档备查。

4.1.7 不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆,特殊情况需由公司常务副总批准。

4.1.8 办公室车辆负责人每月底根据办公室车辆负责人、经驾驶人员、用车人员签字确认的《用车登记表》联合财务编制《齐山风景区车辆管理分析表》报办公室主任审核并存档,该表作为驾驶人员绩效考核依据之一。

4.1.9 车辆的油耗标准:详见齐山风景区车辆油料管理制度《齐山风景区车辆油耗定额表》。

4.2  车辆的使用 

4.2.1 车辆实行统一管理,公司本部所有车辆(观光车除外)均由办公室统一调度, 任何人员不得私自调度和使用公司车辆。

4.2.2 员工因公外出,原则上使用公共交通工具,遇特殊情况经部门经理及办公室主任同意,可以单次申请专用车辆。

4.2.3 因重要领导接送、外联、参加隆重庆典等活动,需要用车展示公司形象用车时,应提前一天提出用车申请,填写《用车申请表》,经所在部门经理审核,办公室主任审批后,由车队按公务的轻、重、缓、急统一安排车辆。

4.2.3 员工处置紧急突发事件时,可以电话请示部门经理及办公室主任派车,事后完善用车手续。

4.2.4 驾驶员收到经办公室主任审批的《用车登记表》或紧急出车指令时,应按要求及时出车。

4.2.5 景区观光车根据景区管理需要,由景区负责人根据营运情况,在景区范围内合理安排行驶,并保障车辆驾乘安全和日常管理。

4.5.6 驾驶人员、用车人员禁止未经综合经理同意擅自改变行程线路和用车时间。

4.3  车辆的维修、保养

4.3.1 办公室车辆负责人应根据公司总体的运营要求,对车辆的安全管理、运行、保养进行合理安排,驾驶员应服从办公室车辆负责人的安排。

4.3.2 车辆保养维修,由驾驶人员根据相关规定和车辆状况由驾驶员提交钉钉申请,由综合部办公室车辆负责人、办公室主任。报批后到指定维修厂商维修。特殊情况需到指定维修商以外单位维修的,应报经办公室主任同意。未经公司分管领导审批同意,到指定维修商以外单位维修的费用,由驾驶人员自行承担。

4.3.3 维修费驾驶员申报钉钉,请经办公室车辆负责人报办公室主任、财务、总经理审批后抄报公司出纳。

4.3.4 车辆修理后所有更换的零配件,必须带回交办公室车辆负责人检验认可。

4.4  车辆年检

4.4.1 驾驶人员在其所负责车辆应当年检时,应向车辆调度人员及时提出申请。车辆调度人员核实无误,应当及时协助车辆驾驶人员完成车辆年检的相关报批工作。

4.4.2 因驾驶人员未及时提出车辆年检申请,导致车辆超期年检的相关责任由驾驶人员承担。

4.4考核 

按相关法律、法规、公司相关奖惩制度和《车辆安全责任书》执行。

5.0 附则 

5.1 本制度由综合部负责制订和解释。

5.2 本制度自公司颁布之日起实施。 

5.3 附件:

5.3.1《齐山风景区车辆管理分析表》

5.3.2《用车申请表》

5.3.3《用车登记表》

5.3.4《车辆安全责任书》

附件1:《齐山风景区车辆管理分析表》

齐山风景区车辆管理分析表

车牌号:                             年   月    日至      年   月    日

里程(KM) 耗油 保养 维修 违章 备注

期初数 期末数 100KM/元 100KM/L 等级 日期 情况 日期 (情况、是否处理) 责任人

说明 1.此表中所涉及项目有一项数据发生变化时需及时据实填写;    2.办公室车辆负责人每月底前将此表交办公室主任后存档。


 

附件2:《用车申请表》

用车申请表

年    月    日                                      NO.

用车事由

用车部门 用车时间 月  日至  月  日共   小时

前往地点 随行人数

行车线路 车牌号

所需驾驶员 申请人

部门负责人 调度

办公室主任 分公司经理

填表说明 1. 此申请表由用车申请人填写;

2. 当天不能返回公司的须由办公室主任批准;

3. 2天以上不能返回公司的须由公司常务副总经理批准。



附件3:《用车登记表》

用车登记表

年    月    日                                      NO.

车牌 出车时间    月  日至   月  日共   小时

目的地 期初里程                         KM

行车线路     乘车人员

调度 驾驶员

期末里程              KM  用车人确认

还车时间 车况

驾驶员 调度

填表说明 1. 此表格车牌、出车时间、目的地、期初里程、行车线路、乘车人员项目由调度填写后交予出车驾驶员,驾驶员在收到车钥匙和行驶证并明确任务后签名确认;

2. 期末里程由用车申请人在随车返回公司后填写并签名确认;用车申请人不随车返回的在送至目的地后离车时填写,驾驶员返回公司后再次填写数据并签名;

3. 车辆返回公司后驾驶员会同调度一道对车辆车况和此单内容进行检查和确认,无误后交还车钥匙和行驶证。


 

附件4:《车辆安全责任书》

车辆安全责任书

  为了进一步完善车辆管理制度,增强文明驾驶和安全高效、优质服务意识,预防和杜绝交通违章及各类事故的发生,保障各项工作的顺利完成,特制定此责任书,公司所有驾驶员需严格执行。

  遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等相关交通法规和公司各项规章制度。

  公司所有车辆严格遵循“集中管理、集中停放、集中调度使用”的原则。观光车由景区管理处管理调度,严禁乱停乱放、无游客时严禁拉人玩耍;除观光车外公司所有车辆由综合部调度(办公室车辆负责人)集中管理,统一调度。禁止对出车任务拖延执行或拒不执行,车辆未经主管人员同意禁止私自出车。

  每天对车辆车况及随车工具进行例行检查,每季度对车辆进行一次全面安全检查,严禁车辆带病行驶;车辆机械必须定期检修,杜绝带故障出车,确保行车安全。

  驾驶人员必须严格遵守各项交通规则和操作规程。因驾驶员违反交通规则和不按操作规程驾驶造成的罚款等费用由驾驶员承担,造成的后果由驾驶员负全责。

  热情、礼貌,爱护车辆,搞好车辆卫生保洁工作。随时准备提供舒适、安全的交通服务,禁止丢客、甩客。观光车安全措施不到位禁止出车。

  严禁将车辆私自借与他人驾驶。

  原则上不允许散装加油,因故必须进行散装加油的,必须在现场有专人看守、无可燃物、配置有灭火器等安全措施到位的条件下方可实施。

  油料节超处理:对在车辆油料节约工作上有突出成绩的驾驶员,年终给以本年度节约油料市值50%的现金奖励。油料超额数量在5% /月以内,不计油料处罚。超过5% /月(含5%/月)的,按当月超额油量(超出额定数量)市值对驾驶人员进行处罚,在当月工资中体现。

  谨慎驾驶安全行车,每自然年安全行驶10000KM以上未出现任何交通事故的,公司会根据公司的实际情况给予福利性质奖励,年终奖发放时兑现。因己方原因造成交通事故或违章,所造成的损失由驾驶人员承担,并取消奖励;发生重大事故,除经济赔偿外,按有关规定处理,并调离驾驶岗位;发生事故后逃逸者,除经济赔偿外,按有关法律规定处理。非己方原因发生交通事故,但因处置不当造成损失扩大,经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失金额>500元的,取消奖励;损失金额≤500元的,减去实际损失后的剩余部分作为奖励。驾驶人员因故 调离、离职、提出辞职等情况,对原有车辆产生的奖励不再享受。

三、观光列车/观光车管理制度

  为提高景区的整体服务水平,满足游客需要,确保车辆、乘客的安全,特制定观光列车管理制度。 

1、 观光列车的基本管理 

(1) 观光列车是景区固定资产,由景区统一管理,实行司机当班“专人专车”责任制。 

(2) 观光列车驾驶员、副驾驶隶属公司行政部统一管理。 

(3) 观光列车钥匙全部由行政部指定专人统一管理,司机每天上班时到指定的保管人手上领用钥匙,下班后将钥匙归还保管员。 

(4)  观光列车的工具及其它配件由行政部指定的专人统一管理。 

(5) 观光列车证件含:《产品合格证》、《使用说明书》、《维修保养手册》原件由行政部指定专人统一保管;《使用说明书》、《维修保养手册》的复印件交由司机进行维护保养时对照使用。 

(6) 观光列车按规定统一停放在园区指定的位置,并保证停放位置夜间照明,监控录像清晰,能识别可疑人员。 

2、 观光列车使用与保养 

(1) 使用 

① 观光列车作为景区的特种机械设备,司机上岗前必须经过严格地专业培训,持证后方可驾车操作。 

② 观光列车的操作必须严格按照《使用说明书》和《维修保养手册》规定的程序进行,严禁违规操作和野蛮操作。 

③ 搭载游客时,乘客坐稳才可以启动车辆。平均最高速度不超过20千米/小时,途中注意保持车间距,不得急刹,不得突然加速,不得无故停车。 

④ 观光列车停运后,必须立即停放到指定车位,不得随意乱停放。 

(2) 保养 

    “保养”是确保观光车正常运行的先决条件,驾驶员和部门的管理者要定时对观光车进行维护保养,具体的维护保养项目、方法和标准按《使用说明书》和《维修保养手册》执行。 

①车辆每日运行前需做到全车无水垢,泥垢,无灰尘,无垃圾,无卫生死角;挡风玻璃洁净,无指印,无其他痕迹。 

②观光列车收班后,当班司机要进行日常维护保养保养。内容包括:检查车辆轮胎、刹车系统、充气泵、方向盘、照明灯、倒车镜、雨刮器、电机、齿轮、连接线等是否符合工作要求,检查车辆轮胎气压是否符合标准、轮胎螺丝是否坚固、启动车辆时,检查发动机声音是否正常。 

③维护保养记录。驾驶员负责对车辆日常维护保养,并负责记录每日检修情况(分禁止继续运行、建议检修后运行及仍可继续运行),并汇总成表。

 ④遇到无法自行修理的情况,需立即联系维保单位修理。如因驾驶员维护保养不及时或报修不及时造成的车辆故障或不良影响的,则追究当事人责任。  

3、 观光列车驾驶员、副驾驶守则 

(1) 仪态检查:驾驶员、副驾驶要身穿工作服,保持整洁。 

(2) 客人上车时副驾驶应予以引导,有必要帮助的须立即给予帮助。等游客上车完毕后,由副驾驶检查完毕上车后,驾驶员方可启动车辆开始运行。 

(3) 爱岗敬业,恪尽职守,礼貌待人,微笑服务,耐心周到,主动服务,做好本职工作。在岗期间,不得擅自离开岗位。 

副驾驶要负责安全及引导工作。上客时,副驾驶要维持秩序,让游客安全有序上车。游客全部上车后,副驾驶检查所有车门全部关闭及确保车体周围,连接处无无关人员后方可上车; 下客时,游客全部下车后,副驾驶关闭并检查所有车门关闭,确保车体周围及连接处无无关人员后,引导列车进入上客点。

(4) 熟读《使用说明书》和《维修保养手册》,严格按照操作规程和安全操作守则操作。 

 景区观光列车除加油外不得驶离规定线路,不得交给非专业人员驾驶。

观光火车的运营规定

两列火车

齐山1号 齐山2号

大门 春秋湖 大门 春秋湖

8:30 8:50 9:00 9:20

9:30 9:50 10:00 10:20

10:30 10:50 11:00 11:20

11:30 11:50 12:00 12:20

12:30 12:50 13:00 13:20

13:30 13:50 14:00 14:20

14:30 14:50 15:00 15:20

15:30 15:50 16:00 16:20

16:30 16:50

每列车单次20分钟

运营时间:

单列火车

大门 春秋湖

8:30 8:45

9:00 9:15

9:30 9:55

10:20 10:35

11:00 11:15

11:40 12:05

12:25 12:50

13:10 13:35

13:55 14:20

14:40 15:05

15:25 15:50

16:10 16:35

 

  每天运行过程中,驾驶员及副驾要随时关注并及时清理客厢内卫生,保证游客正常乘坐。

附则

  本制度自二零二零年六月一日起试行,随实际情况变化逐步完善。


四、物资采购管理规定   


1、根据领导审批的购料计划,合理安排、及时购进材料。

2、坚持货比三家,降低价格,减少开支,择优购货的原则,合理购进材料。

3、决不购进三无产品。要保证购进的原材料质量合格;对大宗材料及大型物品的购进要与厂家或销售方签订三包合同,并妥善保管合同协议,以备后用。

4、严格执行出、入库手续,购入的材料必须及时交保管员,并提供进货单据验收入库。不得未经入库,直接发放到用料单位。

5、采购物品的票据需采购员、仓库保管员、物品实用人、主管会计全部签字后,交由总经理签字报销。

6、不准在购进材料过程中发生一切营私舞弊行为。

7、大宗物品采购须由二人或二人以上经办。同类可比性产品,至少找三家供货商比价,最终采购性价比最好的商品。财务部做好监督工作。

8、采购人员要深入市场了解行情,对采购物品的价格、质量等进行详细对比,确保购买的物品质优价廉。

9、物品采购之后,由使用部门、采购人员、财务部共同查验,合格后方可入库或交由使用部门。

10、价值超过10万元的物品或外包工程,公司组成跨部门招标组进行招标。

11、财务部应认真履行监督职责,对于不符合公司规定的购买申请或购物发票有权拒绝。

8、采购人员要坚持原则,不得收受吃请、接受贿赂。


五、礼品采购发放管理规定


1、目的

  为加强公司礼品管理,使礼品的采购、发放流程更加规范;更好的为公司接待及对外联络发挥服务作用,制定本管理规定。

2、定义

  本规定所指礼品为:经公司批准,由综合办公室统一采购的用于公司公关和业务交往,以公司名义向相关单位、个人赠送的礼品或纪念品。主要包括齐山原浆、齐山蜂蜜、齐山烧饼等。

3、采购流程

(1)建立礼品库,由综合办设立库管员进行管理,设立《礼品入库登记表》、《礼品发放登记表》,实行采购、发放两条线; 

(2)设立礼品库存预警线,各类别达到最低库存量10份时,启动采购申请。

(3)综合办公室根据库存量及阶段用量申请采购,填制《采购申请单》,由办公室主任审核、总经理批准。

(4)根据批准的品种、数量向相关方采购;

(5)库管员根据《采购申请单》及实际收货数量,查验质量合格后出具齐山旅游开发有限公司的《收到条》,注明采购经办人、收货人、批准人并经各人签名。收到条一式三联,一联交供货方结账用、一联附《礼品入库登记表》、一联留存备查。

(6)验收收货后即时开具《收到条》、办理相关手续,过后不补办。

4、发放流程

(1)礼品库接到使用礼品通知后,报总经理批准。

(2)根据用量及品类要求准备好相应礼品。

(3)按照批准品类、数量发放礼品,填报《礼品发放登记表》。

(4)清点库存品类,达到库存预警线时及时申购。

5、礼品库管理

  (1)综合办负责对礼品库所有礼品每季度盘点清查一次,建立台账。

  (2)礼品储存期间出现丢失、损坏等,由礼品库管员承担赔偿责任并进行处罚。

(3)各相关职能人员必须确保公司礼品使用正常发放,否则处50~100元罚款。

  (4)综合办公室为礼品库归口管理部门,综合办主任领导该项工作,付管理责任。


六、物品采购费用报销及请款管理制度 

 采购管理

1、类别管理

1.1公司采购分为低值易耗品类(包括办公用品、生产工具、各类配件、消耗品等)、基建工程类、商品经营类、固定资产类与食堂采购。

1.2低值易耗品类与食堂采购由综合办负责;基建工程类由工程部负责;商品经营类由经营管理部负责; 固定资产类由经营管理部会同工程部、综合办完成。

1.3低值易耗品类、食堂采购及日常小额采购由总经理或分管副总批准,财务总监审核;固定资产类、大宗商品、大额工程基建材料等通过钉钉软件申请,由分管副总、总经理审批,董事长批准,财务总监审核。

2、日常采购流程管理

2.1各部门拟采购物品由部门负责人统一填报《采购申请单》,注明品名、规格/型号、数量及要求/标准后,交综合办主任审核,报分管领导批准后按类别管理要求进行采购。

2.2综合办进行询价、比价后,作出预算,按程序报各层领导批准后借款采购。对采购物品有特殊要求的或非标产品,必要时采购申请人(使用人)可随同前往采购。

2.3所有采购项目须开具正规普通发票或增值税发票,确实无法提供发票者需开具真实有效收据。

2.4物品采购回司后,由仓管根据《采购申请单》和对应票据对所有物品进行验收、入库、登记并开具《入库单》。

2.5食堂、招待采购,到货后由综合办指派一人与厨师(至少两人)共同验收、签字。

2.6采购经办人凭《采购申请单》、《入库单》、发票或收据,填制《费用报销单》与财务部核销借款。

2.7日常采购借款核销应于七天或5000元以内结清一次。单笔大额采购于采购工作完成后5天内核销借款。

3、费用报销管理

3.1日常工作中发生的经营管理费用及制度已有明确规定的(如电话费、网络费用、差旅费、维护修理费等)由申请人发起,总经理批准,财务总监审核。

3.2特殊招待费用、工人工资、走访费用等大额支出由申请人发起,总经理审批,董事长批准,财务总监审核。

4、银行请付款管理

4.1银行转账出款必须由经办人填写请款申请单,请款单写明付款日期、用途、请款人、请款金额等必要事项,经总经理或董事长签批完毕交由财务审核通过后方能付款。

4.2银行费用报销及借款出款必须由经办人填写费用报销单(附带报销发票)或者借款单,经由总经理或董事长签批完毕交由财务审核通过后方可付款。

5、监督管理

5.1已授权不需经董事长签字支出的费用,由财务部每半月出一次综合统计表报董事长审阅。

5.2所有采购物品明显高于市场价或质量不合格或发现经办人有营私舞弊行为,处以造成公司损失的10倍罚款。

5.3经各级领导签批已完成的采购报销工作,阶段审计或董事长发现有营私舞弊行为,总经理、分管副总与财务总监负同等连带责任。


七、游客服务中心管理制度   


为了规范游客服务中心各项管理,为游客提供一个良好、舒适、安全的活动空间,特制定本制度。

1、每天8:00~17:00,保证岗上全天有人,热情接待每一位游客,不得脱岗、空岗。

2、熟知齐文化历史、文化、景点知识,主动热情的接待每一位游客,做到有问必答,对游客提出的问题尽可能找答案,满足游客多方面正当需求。

3、确保游客服务中心卫生、整洁,桌椅、板凳、墙面、地面无灰尘,为游客营造一个舒适、干净的活动空间。

4、电器设备专人管理,安全用电并按规定程序操作,对服务中心电器、设备经常性进行巡视,发现隐患及时排除,并向有关部门反映。

5、爱护财产物资、影视、触摸屏等设备专人负责,放映内容健康向上,所有设备、财产物资不得私自借出,做到各项财产物资完好无损,不丢失。

6、管理人员要自觉遵守有关安全保卫规定,防止易燃和不安全的隐患存在,做好防火、防盗、防破坏工作的检查。

7、每天下班前,进行卫生清理工作,对游客中心一切物品进行清查、整理,做到万无一失。

8、对游客服务中心一切重大事情及异常情况均要在《游客服务中心日志本》上属实记录。


八、工具管理制度


1、首次配发时,由使用人提出申请,申请中要注明工作用途数量及种类,经部门经理审核后,持财务部派发单到仓管领取相关工具,并由使用人填写仓管出库单签字。

2、岗位需增加新工具的,执行首次配发程序。

3、到期的个人工具由各部门负责人把关,持财务部派发单到仓管办相关手续,领取工具。

4、仓管按照物品配发流程与财务部核对后登记在册,工具责任到具体负责人。

5、工具因特殊情况不能使用的,必须由维修组进行性能鉴定,根据鉴定结果确定是否发配。

6、特殊工具,必须交旧换新。

7、工具管理实行“谁使用、谁保管,谁丢失、谁赔偿”的原则。个人配发的工具丢失或损坏,有个人赔偿。公共工具丢失或损坏,执行“谁丢失、谁赔偿”原则。

8、公司内部调动,工具需交回相关管理处。

9、工具的赔偿:

已用年限在使用年限的10%-20%范围内,按原价80%赔偿;

已用年限在使用年限的21%-50%范围内,按原价60%赔偿;

已用年限在使用年限的51%-80%范围内,按原价40%赔偿;

已用年限大于使用年限的80%,按原价15%赔偿。


九、劳动护品管理规定


1、办公室为劳动护品的主管部门,负责劳动护品的申请、领用、采购、发放。

2、劳动护品按职工人数和公司有关规定发放,不得擅自扩大范围。

3、劳动护品按登记时的实有人数发放,过期不补。易毁损的低值劳保护品需以旧换新。

4、需着工装人员的服装管理由人力资源汇总,要建立台帐。部门着工装人员调整上报及批准的情况都要报办公室备案,以免出现重复或缺漏。否则,要追究有关部门负责人责任。

5、办公室要建立健全劳动护品发放台账,出现错漏按失职考核劳资管理人员。


十、电器设备管理制度


1、值班人员要坚守工作岗位,落实交接班制度,不得违章操作。

2、线路设备的敷设和安装必须符合《电气设计技术规范》,严禁带电维修作业和超负荷运行。

3、严格执行操作规程,定时检查设备运转情况,发现异常,立即报告,并认真处理和做好记录。

4、严禁在配电室内存放易燃易爆物品,配电室内和变压器周围应保持清洁,严禁存放杂物。

5、经常保持室内和设备周围环境清洁,并保持所有通道无堵塞。定期对电器设备进行检修,对电器设备的各种安全保护装置,要保持完整、准确、灵敏有效。

6、关好门窗,并采取可靠的防范措施,防止动物飞禽撞入室内。

7、配足配齐相应的消防设施和器材,加强维护保养,保持完整好用。

8、本制度由水电工所在部门负责执行。


十一、劳动安全管理制度


1、不断改善劳动条件和环境,防止伤亡事故和职业病发生,保证职工的安全健康。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用;

2、建筑施工和易燃、易爆、有毒、有害等危险作业场所,要设置防护措施、报警装置和安全标志;

3、因生产需要所设的坑、壕、池,要设有围栏或盖板。

4、机械设备的转动部件和传动装置,必须安装防护装置,对安全防护装置,检测仪器、仪表,要定期检查、维修检验,保证使用安全、可靠、精确;

5、因生产急需而装设的临时电器设备和线路,要做到绝缘良好,妥善安装,用后及时拆除;

6、按规定向职工发放劳动防护用品,并检查、督促职工按规定使用。

7、本制度由基建部负责实施。


十二、员工工伤与返岗处理程序

一、目的

及时、准确、全面地掌握工伤事故的情况,研究工伤事故发生的原因和规律,总结经验教训,以便采取有效的预


防措施,实现安全工作,保护员工安全与健康。

二、适用范围

适用于经认定为工伤的事故,员工因犯罪故意或者违返治安管理伤亡的、因私负伤,自残或者自杀的、醉酒导致伤亡的的不作为工伤事故。

三、工作程序

1、当员工发生工伤事故时,伤势轻微者(如轻微碰伤、刮伤、划伤等)由该部门主管或急救员及时处理,若有必要送伤者前往医院就医。

2、伤势严重者由该部门主管立即通知办公室,由办公室负责送伤者到医院就医或拨打120急救。

3、所有工伤事故均由发生部门主管填写《员工受伤调查报告》,交给办公室主任调查与处理,调查与处理结果记录在《工伤记录表》中。根据工伤程度,确定走意外险还是工伤保险。确定走工伤保险后,办公室将相关材料递交人力资源部,由人力资源部向社会保障局申请工伤认定。

4、根据员工工伤频率与严重程序,每半年进行一次工伤统计与分析,并采取相应的纠正与预防措施。

5、根据员工工伤程度或医院证明书,确保受伤员工痊愈后,管理人员根据伤害程度及恢复情况安排受伤员工返工、重新安排工作或休养,具体说明可根据公司制度手册第三章,休假管理制度第7条执行。

5、工伤员工的医药费及疗伤费,意外险由办公室统筹办理相关理陪手续,工伤险由人力资源部及时到区劳动和社会保障局办理相关理陪手续。

6、员工工伤返岗程序:

员工工伤痊愈后中,经医院评定可在原岗位工作的,依下列程序处理:

①征求员工自身的意见,若员工愿意留在原岗位的,则回原岗位工作。

②相关管理人员若认为该员工性格不宜留在原岗位,则应为其调换岗位

③员工若有心理阴影,而不愿留在原岗位者,公司应为其调换岗位。

④经医院评定不能在原岗位工作的,公司应依据该员工的身体状况和工作能力安排其他的合适岗位。

⑤经医院或相关部门评定,因工伤而失去劳动能力者,或依法无法胜任公司的可调配岗位者,依相关法律赔付员工相关费用、工资、生活费。


十三、对各种标志的管理规定


为了加强景区的规范管理,维护景观与标识的协调统一,特作以下规定:

1、景区的导示牌、文字说明牌、公共标识牌、交通标识牌均为公共财物,是景区的一个组成部分。任何人不得随意变更其内容,移动其位置,损坏或挪作他用。

2、各种标识由物业部管理,负责维护、修缮,保证其完整、整洁、美观,使其能发挥应有的作用。

3、对故意破坏标识者,除赔偿损失外,追加1—5倍的罚款,情节严重者,移交公安机关,依法追究法律责任。

4、本制度由景区管理部负责实施。


十四、投诉处理制度    


本制度规范了处理游客投诉的目的,游客投诉各类内容的具体处理要求,对投诉的分类,对游客投诉类型的分析。

职责:

1、景区任何一级员工接到游客投诉(电话、口头或书面)必须认真对待,员工无法处理的应及时报告(或逐级报告)部门上级。

   2、日常游客投诉由负责人负责处理,并做记录,及时填写《游客投诉记录表》,于次日上报公司相关部门协同负责处理。

  3、夜间、周日和节假日游客投诉,公司当值最高负责人处理不了的,应及时上报公司部门经理。部门经理无法处理的,应及时与公司负责人联系,直至问题解决。夜间投诉原则上由值班经理负责处理,并填写《游客投诉记录表》,于次日上报公司相关部门。

  4、相关部门应根据《游客投诉记录表》反映的情况以及需要解决的问题及时反馈给公司部门经理直至问题解决,并在投诉记录表上注明投诉最终的处理情况。

  5、对公司信誉或经济利益有重大影响的游客投诉,由公司总经理及分管的部门经理亲自主持处理。

  6、《游客投诉记录表》由部门存档,并按照公司档案制度交办公室统一归档。

管理内容:

  1、目的:在处理各种游客投诉时,保持冷静、耐心、微笑,采取果断、灵活而又令游客乐意接受的方式,妥善、及时的解决游客投诉,在不损害公司利益的前提下,既让游客感觉到公司的真诚,也让游客觉得在公司内受到重视,变不满意为满意,从而争取更多的回头客,带来更多的社会效益和经济效益。

   2、游客投诉各类内容处理:

   (1)对服务态度的投诉 

   游客对导游服务态度的投诉主要包括:粗鲁的语言、不负责任的答复或行为,冷冰冰的态度,若无其事、爱理不理的接待方式,过分的热情,待客不主动,不热情,不注意语言修养,冲撞客人,挖苦、辱骂游客。

 (2)对服务质量的投诉 

  游客对服务质量的投诉一般包括:导游没有按客人要求提供服务,不尊重客人的风俗习惯,忘记或搞错了游客交代办理的事情,损坏、遗失游客的物品等。

 (3)对异常事件的投诉 

  旅游过程中的治安、火灾、食品安全、人身意外、物品丢失损毁等等情况引起的投诉,要求导游人员或职工尽量在力所能及地范围内帮助解决,作好解释工作、协调工作、善后处理工作。

     3、投诉的分类:

  (1)有效投诉 

  指经过认真调查核实,游客投诉的问题是由于公司违反相关的标准、规定或程序,即属景区责任的投诉。

  (2)无效投诉 

  指经过查证最后核实,非公司或景区责任的投诉。

  (3)重大投诉 

   A、经济纠纷在2000元以上的投诉案件。

   B、由导游的态度、部门间的协调、公司的制度、条例等引起的强烈不满。

   C、游客向公司的上级主管部门、旅游质监、消协、媒体等部门提出申诉、索赔的投诉。

   D、由于游客强烈不满的投诉,影响公司的声誉,导致日后工作的困难,或反映出公司管理和服务质量存在重大问题。

   4、游客投诉类型分析 

   (1)处理客人口头投诉 

   1.1 对待任何一位游客的投诉都要认真、耐心听取,表现出高度的负责态度,代表公司向客人表示歉意与感谢。

   1.2 注意倾听游客的投诉(发生的时间、地点、经过、涉及人员等),并及时填写游客意见表。

   1.3 在听取游客的意见时,避免怀有敌视情绪或与游客争论,对游客的遭遇应适时地表示理解并不失时机地表示歉意,让游客感到公司是重视、理解其意见并且尽力帮助他解决问题的。

   1.4 在听取游客投诉时,要保持头脑冷静,在没有查明事件原因及经过的情况下,不可随便代表公司承担责任,待弄清事情原委后,在做出判断。

  1.5 与有关部门联系,对游客所投诉的事件进行调查处理,把将要采取的措施及所需要的时间告知游客并征求游客的同意。

  1.6恰到好处地回答游客的疑问,如有可能,给游客提供几种选择的机会。

  1.7 对超过权限或解决不了的问题,要及时与上级联系以得到指令,不能无把握、无根据地向游客提出任何保证,以免妨碍事务的进一步处理。

  1.8 将游客的投诉意见及时通知有关部门,使问题得到及时妥善的解决。

  1.9 及时采取补救措施,如物质补偿、致歉信等,给投诉者礼貌性的致歉,使游客感到公司的诚意,变不满意为满意。

  1.10 将游客的投诉及处理经过详细记录在案,加强培训,避免类似的情况重复出现。

  (2)处理游客书面投诉

  2.1 认真阅读游客投诉信件,了解客人不满之处。 

  2.2 查阅客史档案,掌握有关情况。

  2.3 约见被投诉人,了解事情具体情况。

   5、游客投诉处理的原则:

   (1)语言要礼貌  

  不能说:“不、不懂、不行、不对、不会、不知道、不是我管的”,而要实行“一次到位法”,即游客的问题在你这里一次获得解决,绝不能以不是自己部门的事为由往外推诿。如遇自己解决不了的事,应婉转地请游客稍等,同时立即向上级部门询问,从而给游客以满意的答复。

   (2)承认投诉的事实,认真听取意见 

   为了很好的了解游客所提出的问题,必须认真的听取游客的叙述,使客人感到管理者十分重视他的问题。倾听者要注视着客人,不时的点头示意,让游客明白我们在认真听取他的意见,并且听取游客意见的代表要不时地说:我理解,我明白,我们一定认真处理这件事情!为了使游客能逐渐消气息怒,部门主管或经理可以自己的语言重复游客的投诉或抱怨内容,若遇上的是认真的投诉者,在听取游客意见时,还应做一些听取意见的记录,以示对游客的尊重及对反映问题的重视。

  (3)保持冷静 

  在投诉时,游客总是有理的。不要反驳游客的意见,不要与游客争辩,为了不影响其他游客,最好个别听取客人的投诉,私下交谈容易使游客平静。

  (4)表示同情和歉意 

  首先要让游客理解,你是非常关心对方的休闲环境以及所受服务是否令人满意,要不时地表示对游客的同情,如:‘我们非常遗憾,非常抱歉听到此事,我们理解你现在的心情!谢谢您告诉我们这件事!发生这类事件,我们感到很遗憾!我完全理解您的心情!’等等。如果游客投诉的事情属实,要对此负责并要给予一定的补偿,这时就要向客人表示歉意并说:我们非常抱歉,先生(女士),我们将对此事负责,感谢你给我们提出的宝贵意见!

  (5)同意游客要求,决定采取措施,给予足够的关心 

  当游客的抱怨和投诉属实,要表示同情和理解,同时当决定采取行动纠正错误时,一定要让游客知道并同意。

  (6)如果游客不知道或不同意处理决定,就不要盲目采取行动 

  首先,要十分有礼貌地通知游客我们将要采取的措施,并尽可能让游客同意我们的行动计划;这样我们才会有机会使游客的抱怨变为满意,并使游客产生感激的心情。

  (7)不转移目标 

  把注意力集中在游客提出的问题上,不随便引申,不嫁罪于人,不推卸责任,绝不能怪罪游客。

  (8)记录要点 

  把游客投诉的要点记录下来,这样不但可以使游客讲话的速度放慢,缓和游客的情绪,还可以使游客确信,公司对他所反映的问题是重视的。此外,记录的资料可以作为解决问题的根据。

  (9)快速采取行动,补偿游客投诉损失 

  当游客完全同意我们所采取的改进措施时,就要立即行动,一定不要拖延时间。耽误时间只能进一步引起游客不满,此时,时间和效率就是对游客的最大尊重,也是游客此时的最大需求,否则就是对游客的漠视。

  (10)要落实、监督、检查补偿游客投诉的具体措施 

  首先,要确保改进措施的进展情况;其次,要使服务水准处在最佳状态;再次,用电话或当面拜访游客询问其满意程度。


十五、消防安全管理制度        


建立本制度,主要目的是增强消防安全意识,掌握基本消防技能,保障游客、人员、财产、社会公共财产的安全,使景区有序持续经营。

(一)公司电工每月定期对景区内、外所有的用电线路、设施设备及用火设施等进行全面排查,同时各部门对所使用的设备、设施使用前进行检查,确保景区内用电线路、设备、用火设施的正常运行。

(二)工程部定期对所有安全通道、吊楼、游步道进行疏通修善;定期对消防设备进行检修或更换;每月报送一次安全消防设施检查报告;并进行安全消防月抽查,演练强化人员安全消防意识。

(三)办公室及人力资源部负责对员工岗前消防安全知识教育,包括学习、阅读相关材料和听消防安全知识讲座;组织工作安全知识学习、技能竞赛和安全预案练训。

(四)员工上岗前必须具备基本消防安全技能,各部门必须进行安全预案练训并达标。

(五)定期或不定期邀请安全消防部门进行安全消防演练,提高消防安全意识,防范于未然,对事态心中有数,应对有方。

(六)景区内安全员每天定期或不定期对景区进行防火全面监控、巡检,做到发现火种即时收缴,发现火源即时采取扑救措施。同时森林区禁止吸烟和严格控制使用明火;并设置有“禁止吸烟”和“严禁烟火”警示牌。

(七)对易燃易爆物品的管控,建筑物(非木结构储藏室除外)室内一律禁止存放非必须易燃易爆物品。

(八)用电线路安装严格依照国家规定的标准流程进行施工,严禁搭接室外裸线、严禁乱接用电线路,严格控制室内用电设备(灯泡、电器、耗电设备)的功率范围和使用规则,大型用电设备必须采取接地和避雷措施。


十六、对工作不作为、失职、渎职行为的管理制度    


为维持公平的工作环境,对于有下列行为者,公司必须及时作出处理:

一、工作不作为(或乱作为)行为主要是指:

1、因为工作态度不好,造成客户投诉。

2、发现损害公司利益的行为不制止,发现违反公司制度的行为不上报。

3、在上班时间内干与工作无关的事情。

4、工作中造成明显浪费,不采取改进措施。

5、对领导交办的临时任务在规定时间内没完成,事后也不汇报。

6、本人无任何具体工作而又不申请新的任务。

7、无正当理由不服从工作安排。

8、对工作敷衍了事,造成返工。

9、在工作期间,利用上班时间会亲友。

10、管理人员散布不利于公司经营的消息,或是鼓动员工的不满情绪。

有以上行为,对当事人罚款100元。

二、失职行为主要是指:

1、一个月内被顾客投诉两次以上(包括两次)。

2、在规定时间内拒不执行办公会会议决议。

3、越权工作,造成工作秩序混乱。

4、汇报工作时隐瞒实情,欺骗领导。

5、连续两个月按公司制度规定完不成本职工作。

6、破坏性工作,为了个人工作上的小便利,损害公司更大利益。

7、不办理任何手续,私自出借公司的车辆、机械等大型生产工具。

8、不办理任何手续,私分公司物资。

9、管理人员工作有头无尾,只做部分即放弃,不汇报,不总结。

10、管理人员在工作中徇私情,出现明显不公平现象。

11、管理人员发现有碍工作的问题不处理,发现应该奖励和处罚的事宜不及时行动。

有以上行为扣罚当事人半月工资,需停职培训二日以上,考试合格后才能重新上岗。

三、渎职行为主要是指:

1、截留或挪用公司回款。

2、利用工作权利虚报工程量、物品出入库量等,获取个人不当得利。

3、在采购物品、出售公司产品、招标工作中拿回扣、收提成、做假单据报销或接受他人送礼。

4、泄露公司商业机密,谋取个人利益。

5、隐瞒或积压重大工作事故、重大经济损失、重要人事变动、政府重要文件、重要工作接待等事宜。

6、未经股东会审批,伐树毁林、毁坏历史遗迹、古建筑或处置公司不动产。

7、高层管理者安排自己的亲属在公司工作。

有以上行为者,扣罚本人当月工资,公司除名,当事人赔偿公司损失,数额巨大的公司向法院起诉,追究其刑事责任。

本制度没有涉及到的工作不作为、失职、渎职行为,依据公司其他制度执行。本制度由人力资源部负责监督执行。



第七章:岗位制度说明


一、财务管理制度  

现金管理

1、现金只得用于支付员工工资及零星办公支出。

2、现金收入不得坐支,日备用金不得超过5000元。

3、临时借款5000元以下须经总经理审批同意后方可支取,5000元以上需董事长审批后才可支取。原则上前款不清后款不借。

支票管理

1、出纳员负责现金支票、转账支票的管理。

2、不得开具空头支票和远期支票。

3、签发支票须由领取支票人签名,并经主管会计盖章后签发。

印鉴管理

1、财务章及法人章由主管会计保管。

2、财务章只得在办理银行业务、财务报表、财务票据及相关财务事务时使用,不得用于其他用途。

物料购买规定

1、购买原材料、办公用品及其他用品时,需经过3-5家以上的询价过程,并作询价记录,经比价对比后方可购买。

2、各部门购买办公用品,向行政部按月申报计划,经总经理审批后统一购买。

3、临时急需购买的材料及物料经总经理同意后即可购买。

报销、付款规定

1、当月费用当月报销,最迟不得超过次月10日,差旅费用须在出差回到公司三日内报销,不得延迟。

2、 费用报销必须据实报销,不得弄虚作假。实际报销金额不得大于票面金额。

3、 票据审核规定:

a. 报销单据的开票日期、客户名称、项目内容、单价、数量、金额等各项必须与实际情况完全符合,填写完整、清晰,确保凭证内容真实可靠;

b. 大、小写金额相符,不得涂改、描写,金额涂改为作废票据;其他各项若有改动,必须有开票单位在涂改处加盖公章,否则视为无效单据;

c. 开票内容要与开票单位经营项目相符;

d. 开票单位的公章清晰可辩;

e. 复写单据的字迹一致,复写透底,颜色一致;

f. 污浊不堪、撕破及不完整的票据不予报销;

g. 运费单据需注明司机的车号及联系电话;

h. 原始凭证上必须要有经办人的签名。从外单位取得的,必须盖有填制单位的财务公章,从个人取得的,必须有填制人员的签名。

4、 支付工程施工单位工程款时,须附有施工明细及公司指定验收人员或验收单位签字的验收合格证明,验收不合格不予付款。

5、 原材料单据付款时须附有仓库保管员的签字及入库单号码(或我单位的入库单结算联)。

6、 所有付款单据及报销时,必须由经办人在票据上签名并写明用途,由部门经理签字,交主管会计审核,经总经理审批后,由董事长审批同意方可报销及付款。

工程施工实行预、决算制度,由项目负责人负责工程预算及决算。工程金额较大的施工项目需采用招投标办法。


二、售票员管理制度   


为规范各售票口售票员的行为规范,防范不必要的售票风险,特制定售票员管理制度如下:

1、售票员工作流程

景区售票员分三步流程工作

1.1领票

    每个票口售票员首先要预计票口足够三日的售票量,存票不足时应及时向票库保管员领票,领票时与票库保管员做好票数交接,领票登记并在登记表中签字确认后领票。

1.2售票

  (1)、正确执行售票操作,做好售票准备工作;

  (2)、正确预计当日的游客量,准备好门票及散钞;

  (3)、按规定程序进行电脑售票及收银设备的操作,并做好设备的清洁保养工作;

  (4)、售票工作中使用文明用语,礼貌待人,热情友好的对待游客的各类相关询问;

(5)、参加每日晨会,了解当日客情,做好相关票务准备。

1.3交款及清算

    每日售票结束应及时清算当日票款及票数,做到日清月结,并与当日16点以前将当日所售票款与收据交于财务处核对清算,售票员本人保留收据存根部分便于以后对账。

2、 景区售票员岗位制度及职责

2.1备用金制度

    售票员每人暂定可至财务处领取500元备用作为付零找现之用。但在每次工资发放之前每位售票员应及时至财务处将备用金偿还结清,在工资发放完毕后重新借取。

2.2售票管理制度

    (1)严格执行景区票价政策和票据管理制度,遵守售票纪律,严禁无关人员进入售票室。不得擅自更改票价、不得擅自瞒报人数、不得脱票漏票,上述行为一旦发现将处以票价总额两倍罚款。

    (2)根据不同旅客的特点及客流情况,及时向有关人员提供信息,按时保质保量地完成售票任务,防止游客人群挤压,造成游客不满。发生意外情况要及时向景区领导汇报,严禁与游客发生不必要的冲突。

(3)做好当值班及交接班工作,一定要有书面交接记录,避免不必要的麻烦。


三、仓库(实物)管理


1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或采购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 

2.对入库物资核对、清点后,库管员要及时填写入库单。 

3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 

a)未经总经理或部门主管批准的采购。 

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 

c)与要求不符合的采购物资。 

4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 

5.物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 

6.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。

7.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 

8.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 

9.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 

10.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动。 

11.以旧换新的物资一律交旧领新。 

12.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 

13.废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。


四、运营项目的管理规定  


为规范风景区内各游乐项目(滑索、滑道、漂流、滑草)的运营管理,提高服务水平,制定下发本管理规定。

1、各游乐项目售票员/检票员必须严格按照景区规定的售检票管理制度及票价政策开展工作,认真甄别游客购票标准,严格执行儿童票/老年票/半价票/打折票/团队票/免票等各票种购票标准;

2、不按规定票价政策及购票标准售票/检票,导致营业收入受损,由售检票过错人补齐差额,并处票款的两倍罚款。

3、售票员与检票员或投资方串通,不按票价政策及购票标准售票、不按标准检票,售票员售票只收钱不出票,投资方私自收钱不卖票等所有损害景区利益的行为,一旦发现即做出严厉处罚;

4、对售票员/检票员分别处票款的10倍罚款,并根据情节严轻重程度同时处以开除;对投资方处以一万元以上罚款,如屡犯不改将驱逐出景区,取消项目运营资格。

5、景区将在各项目售票点公示购票标准及监督投诉电话,鼓励游客及员工进行监督投诉,并进行奖励。

6、本管理制度自2017年3月1日起执行,长期有效。


五、市场部日常工作制度


1、本制度委派专人进行监督和考核。

2、因公出差及常驻外地业务人员每天早上8:00点前准时网络考勤打卡,傍晚17:00考勤打卡各一次。

3、市场部人员需每天晚上22:00之前提交当日工作日报表。

4、市场部人员需每周日晚上22:00之前提交下周工作计划表。

5、山东省内市场部人员每周日下午召开营销部例会,省内市场部所有人员需按时参加;省外市场部人员不要求必须参加但需参加视频会议。

6、山东省外市场部人员每月5日前召开例会,(提前2天通知会议,如遇重要节假日顺延),省外市场部及相关人员需按时参加。

7、市场部全体人员必须按时向主管部门上交每日工作汇报表、下周工作计划表、本月工作总结表以及公司要求的其他文件。

8、市场部人员确因特殊原因无法按时报到、参加会议以及填报上交各类报表资料时,必须事先或事后24小时以内向主管领导说明情况,无故不能完成日常工作要求的,违规一次给予警告,连续累计违规2次或者当月非连续累计违规5次,予以通报批评并扣除当月50%的绩效工资,连续违规3次及以上或者当月累计次5次及以上,扣除当月100%绩效工资,并根据实际情况予以解聘。

9、市场部人员有义务遵守公司的其它规章制度和相关工作安排。

10、业务开发是公司的生命线,公司全体员工有义务支持业务人员的各项工作,公司鼓励并支持非专门业务人员在不影响本职工作的前提下,积极参与(仅限企事业单位)业务开发工作,并给予业务人员等同的提成奖励。

附则:本办法自公布之日起执行,在实际运营过程中进行调整和完善,执行细节遵循公司其它规定。市场部可依据以上条例制定详细操作细则。



六、门禁检票管理规定     


1、门禁管理

为维护门禁系统(检票和门卫)的正常运行,保证游客畅通进入门禁系统,确保景区收入不流失,特制订此管理办法。

门禁系统检票指景区大门入口、观光车、滑索、滑道、滑草、漂流等。

(一)凡游客必须凭票进入门禁检票。

(二)与景区签有合作协议的单位及团体,需先到票房办理签单换票手续,领取进入景区有效票据,才能进入景区。

(三)符合下列条件之一的游客,凭证或免票进入景区。

(1) 70岁以上老年人凭身份证或老年证。

(2) 现役军人(凭军官证/士兵证,不包括家属、退役军人、预备役人员)。

(3) 残疾人持残疾证。

(4)记者需持采访证明或介绍信。

(5)导游需持导游证并带团。

(6) 身高120cm以下的儿童。

(四)属于接待的客人或车辆,需先到综合理办公室办理免票进入景区通知单,凭单进入景区。

(五)门禁验票人员必须认真登记免票接待台账(或明细帐),月底汇总报送财务存档。

(六)未经允许或超出门禁开放大门的时间,任何单位或个人的车辆不得随意进入景区,同时门禁人员无权私自放行车辆。否则追究当班门卫相关责任,发现一次对当班门卫处罚款100元,部门负责人负连带责任罚款50元。

(七)无门票/免票通知单/不符合免票政策等,门禁私自放行游客的行为,一经发现即处以当班门卫(或检票)按散客价补齐相应票款,并按原票款5—10倍罚款,情节严重者直接开除。

2、门票免票放行管理

为进一步规范景区的优惠、免票及来访者放行程序,加强内部管理,提高对优惠、免票及来访放行的监督力度,同时也为了促进景区正常业务的开展,加强与相关业务单位的沟通和联系,根据公司的实际情况,特制定本制度:

(一)总则

(1)放行是指除正常公务接待之外的免票、优惠购票人数或车辆进入景区放行。

(2)景区门票放行仅限景区主入口门票,不包括景区内其他二次消费项目门票。

(二)操作程序

(1)权限范围内的相关领导通知优惠、免票或来访放行,景区验票口或售票口必须及时执行。

(2)放行必须有书面 “接待通知单或免票通知单”,且必须有总经理签字(特殊情况下可口头或电话通知),否则验票口可拒绝放行。

(3)景区验票员或值班保安根据接待通知单认真核对来访者身份姓名、车牌号、人数后予以放行并做好放行记录。当日下班前将放行记录单交景区财务部,由景区财务部根据放行权限进行核对,同时景区办公室将记录做好汇总工作。

(4)违规未经批准擅自放行的,由通知人和景区验票人员负责,补齐放行人员票款并处罚款100~500元。

(三)放行权限

(1)公司董事长、总经理具有放行权,公司其他人员无权放行。

(2)需要免费放行的由权限人直接通知景区办公室,办公室根据通知人的要求下达放行通知单或安排景区内电瓶车交通接待。

(四)优惠

(1)党政机关及相关友好单位需要进入景区的按合同协议价进行结算,无合同协议的经总经理签字同意后可执行最低 5 折的门票优惠,但门票款必须现付,拒不拖欠,否则一律不允许放行。

(2)景区在处理优惠单位游客进入景区时必须严格按照协议要求办理手续,并建立必要的反馈机制,防止出现假冒等现象。

(3)若有特殊情况需要按优惠票价购买门票的,须报请总经理批准方可执行。

(五)其它

(1)来访者的车辆一律停放于景区大门口停车场。贵宾接待、特殊客户、工作车、运输车辆,在公司总经理批准后可放行至景区内。

(2)凡违反以上规定私放车辆和人员进入景区者,除补交相应票款外,按原票款5—10倍罚款,情节严重者可并处开除。


七、保安部岗位职责


1、负责公司综合治安管理工作,避免和制止一切影响景区运行和游客安全的事件。

2、着装整齐,微笑服务,热情、礼貌、周到的为游客提供服务。坚持使用文明用语,禁用粗言恶语对待游客。对于年老、残疾的游客主动提供帮助,给予特别关照,时刻维护景区形象。

3、负责景区停车场停车费的收缴工作,加强安全管理,车辆秩序停放,游客车辆的安全。

4、与公司各部门随时沟通保持联系畅通,及时掌握公司安全状况,能随时配合各部门开展人员争执协调工作。

5、门卫实行24小时值班制度,轮流值班,不得空岗缺位,不得擅离职守。

6、对出入公司非公司内部车辆进行出入登记,对业主车辆必须查看其出入证才可放行。

7、做好防火、防盗、防偷、防破坏的防范工作,严禁易燃、易爆、剧毒等危险物品进入公司。

8、坚决服从上级指令,严格执行公司各项规章制度,不折不扣执行安全保卫工作,对危害、侵占公司财产利益的行为严加禁止,做到公私分明,切实履行一个合格的保安职责,确保景区安全。

9、负责做好游客车辆的数据统计工作。

10、对停放车辆在车主未离开前进行仔细的外观检查,对有刮伤、损坏等情况的车辆及时与车主说明情况,并予以详细记录并提醒驾驶员注意车内贵重物品的存放与保管。



第八章 人力资源制度   

一、聘用制度

1用人原则

坚持公开、公正、公平的竞争原则,坚持以德为先的用人原则。

2、招聘计划

根据本公司每一阶段的发展目标,在坚持不断提高人均绩效的基础上,制定和调整本公司的招聘计划。

3、所有应聘者均应填写《应聘登记表》身份证复印件、学历及专业技术水平等有关证明资料。

4、员工聘用

本公司根据岗位空缺需要招聘员工,主要实行公开招聘,依其职业道德、能力、业务经历、学历为担任职务的标准择优录用。公开招聘来源: 

4.1、本公司内部由基层岗位向更高岗位的选拔;

4.2、本公司内部难以配置的在社会上招聘;

4.3、公开招聘必须严格按照上岗条件和规定的录用程序进行,以保证本公司员工素质。

5、有下列情况之一者,不得聘用:

5.1、实际年龄未满18周岁者;

5.2、患有恶性传染病、精神病者;

5.3、曾触犯法律者;

5.4、在本公司工作被开除辞退者或以本人辞职名义劝退者;

5.5、伪造各种证件者。

6、招聘员工需有面试和笔试程序,经笔试、面试通过者,择优录取。


试用 转正

1、员工入司后必须接受培训,培训合格后方能上岗。入司三日内需将个人档案建立健全,不得以任何借口拖延。档案内容包括:身份证、学历证、上岗证、职称技能证书、退伍证等各种身份证明复印件及近照2张。

2、试用期

2.1、新进员工试用期1-3个月。 

2.2、试用期内公司将对员工的工作态度、工作能力及工作绩效等进行考核,考核合格者将转为正式职工;对考核不合格者,公司将书面通知解除劳动关系。 

2.3、员工因工作绩效出色可提前结束试用期,经直接上级提案,报总经理批准后可予提前转为正式员工。 

2.4、转为正式员工的试用期计入员工的连续工龄内。

转正程序

员工填写“转正申请单”,直接上级签字,报人力资源部审核,经总经理审批后,人力资源部发转正通知单。

调资、调岗需向相关部门出示原始文件并提交复印件,原件由人力资源部存档。


劳动关系

1、员工进入公司必须依据《劳动法》规定签订劳动合同,劳动合同一式两份,双方当事人各执一份。

2、员工在试用期间,工资为正式员工的80%。试用期为一个月,最长可延至六个月。

3、员工有下列情形之一,公司可以解除劳动关系

3.1、试工期内被证明不符合录用条件的;

3.2、严重违反劳动纪律或者公司规章制度;

3.3、严重失职、舞弊,对公司利益造成重大损害的;

3.4、被依法追究刑事责任的。 

4、劳动合同基层员工签订期限不少于2年;中层管理者签订期限不少于3年;高层管理者签订期限不少于5年。

5、员工要求解除劳动合同应提前一个月以书面形式提出,并按照离职流程办妥手续后方可离职,员工若未按规定办理手续即擅自离职,本公司将扣发一个月的工资。

离职 调职 辞退 自动离职

1、离职须写离职申请表,应提前1个月书面通知人力资源部,并按离职流程办妥手续后方可离职。

2、离职流程

离职申请→离职面谈→离职审批→离职交接→薪资清算→离职→解除劳动合同→离职手续存档

2.1、离职申请

试用期员工辞职本人填写《员工离职申请单》,并提交个人工作总结报告,正式员工辞职需提前1个月申请,以部门负责人签署后的《员工离职申请单》提交到人资部之日起算。

2.2、离职面谈

部门主管收到员工的离职申请后,须与辞职人员沟通,签属意见并转交至人资部。

2.3、离职审核

《员工离职申请单》经人资部审核后生效。

2.4、离职交接

离职到期之日,由人资部通知离职员工办理离职交接手续,并由离职人填写《离职交接表》,工作接任者、部门负责人和监交人及相关部门领导全部签字后交接正式完成。离职交接主要包括以下内容:

所在部门:工作(包括各类文件资料、电脑文件、注册账号、密码等)、工具、由经办人及部门负责人签名确认,员工如交接事项较多应另附清单。

财务部:对离职员工借支状况、办公用品领用情况分别进行审核,由经办人及财务部负责人和仓管负责人签名确认。

办公室:收回离职员工工作证、工装、钥匙、其他工作软件帐号密码等,由经办人及办公室负责人签名确认。

离职员工:在《员工离职交接表》上,对离职交接内容签名按手印确认。

离职员工填写离职申请表及工作交接单后,经部门经理、人力资源部审核,由总经理审批。

2.5、薪资核算

人资部负责核算工资,辞职人员统一在每月实发薪日结清所有薪资。

如造成公司损失的,人资部出具罚款清单或确认扣款清单,辞职人员签字按手印确认后,在薪资中扣除。人资部填写《离职员工工资发放通知单》,报给财务部,由财务部发放员工薪资。

2.6、离职手续存档

离职手续包括:员工离职申请单、工作总结、员工离职交接表、解除劳动合同确认书、劳动合同及其他手续。

2.7、离职

离职员工办理完上述手续后,代表已经离职。人资部办理劳动备案解除手续。

备注:

凡未按此程序进行离职手续办理者,对其个造成的损失由离职人员自行承担;

凡未按此程序进行离职手续办理者,对公司造成损失的,公司有权追究其相应责任及赔偿。

3、调职 

因工作需要,公司有权调动员工的职位,调职后的薪资按新职位薪资发放。

4、辞退

辞退是根据国家有关规定、公司相关的规章制度或协议,决定终止与员工的聘用关系行为。

4.1、符合下列条件之一的员工,公司可随时辞退且不给予任何经济补偿:

①员工在试用期内被证明不符合录用条件的。

②严重违反劳动纪律或公司规章制度的。

③严重失职、营私舞弊,对公司利益造成重大损害的。

④利用职权为个人谋利。

⑤员工被依法追究刑事责任的。

⑥员工入职时提供虚假个人情况资料,一经发现的。

⑦员工在任职期间,未经批准在其它公司兼职的。

⑧未经公司同意擅自利用公司名义进行个人技术与经济商贸活动,泄露公司重大商业秘密的。

⑨连续旷工超过5个工作日、一年内累计旷工超过10个工作日或当年事假超过30天之一者。

⑩违反公司其它规定达到辞退条件者。

4.2、符合下列条件之一的员工,公司可辞退,但应当提前30日以书面形式通知员工:

①因病或非因工负伤医疗期满后,不能从事原岗位工作也无适当岗位安排的。

②正式员工不能胜任现任工作,经培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的。

③因员工及公司双方原因,员工与公司双方协商一致,提前解除劳动合同而形成的离职。

5、自动离职

5.1、对未提出辞职申请或办理正常辞职手续即离开公司三天以上的行为视为自动离职。

5.2、员工自动离职者,工资不予结算。其所在部门负责人在员工自动离职后5天内向公司人资部提交《员工自动离职报告》,并配合相关部门清查该员工是否有财、物等遗留问题,并予以追缴。

6、离职人员不得领取年终奖金。


二、薪酬管理制度


1、 薪酬体系

薪酬体系由岗位工资、绩效工资、工龄补贴、业务提成、奖金、福利六部分组成。

(一)岗位工资

是根据岗位在公司中的创造价值确定的工资标准。

岗位工资加绩效工资构成标准工资。把标准工资的20%作为绩效考核工资,形成浮动工资。

(二)工龄补贴

工龄补贴按员工实际为公司连续工作年限累加计算,具体标准:20元/年。工龄补贴按年计算,满一年后,自第十三个月开始发放,每年调整一次。

(三)业务提成

是指员工对公司经营、管理等任务指标完成后兑现的业绩奖励。

(四)奖金

是指对做出重大贡献或优异成绩的集体或个人给予的奖励。奖金可以在任何时期发放。

(五)福利

是指公司对员工在公司成长和发展过程中贡献的回报,同时也为鼓励员工长期为公司服务而设立的增收项目。具体包括保险、节假日福利等。


2、 薪酬管理办法

第一条 把岗位工资按比例分为固定工资和绩效工资(20%)。固定工资部分按月发放,浮动工资部分根据其绩效考核结果按月度考核系数发放。即:固定工资=岗位工资×80%

浮动工资总额=岗位工资×20%

第二条 薪酬调整的具体方式为:

1、职务晋升:年度考核为优或者连续两年年度考核为良的员工,优先列为职务晋升对象。

2、职务降级:年度考核不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。

3、加薪:年度考核为优或者年度考核连续两次为中等以上的员工在本岗位工资级别内晋升档次。

4、降薪:月度考核连续两次不合格的人员进行降薪;年终考核结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行降薪。


3、其他规定

3.1、标准工资计算期为上月的1日至上月底止。

3.2、试用期工资标准。

新进司员工试用期间的岗位工资按其所担任岗位的岗位工资的80%确定,享有正式员工的同等福利,不参与绩效考核,期满合格后按全额岗位工资确定,参与绩效考核。

3.3、病事假工资。经上级主管批准请病事假者,请假期间工资按请假天数全额扣除。其工资按下列方式扣除:

病事假工资扣除额=请假日数×(固定工资÷当月天数)

3.4、加班工资。公司员工因工作需要加班的,经部门负责人批准后,安排加班并发给加班人员加班工资。加班薪酬以绩效工资(提成)形式体现,没有绩效工资的员工需公司临时指定加班的,普通双休日按日常工资计,国家法定节假日按双倍计薪,春节除夕至初二按三倍计薪。员工也可选择不要薪金择日补休。加班工资的发放要严格履行审批手续,并报公司人力资源部备案。

3.5、员工离职或被解雇的,只给付其当月固定工资部分,不再计算浮动工资、业绩工资等。

3.6、发薪日为每月20日。

4 附则

4.1、本制度未尽事项另行规定,或参见其他制度的相应条款。

4.2、本制度自颁布之日起生效。


三、培训制度


◎ 目的

为规范公司培训,加强培训管理,提高培训成效,特制定本制度。凡本公司员工,均有接受相关培训的权利与义务。

◎ 培训计划的拟订

(一)结合公司整体战略目标及发展计划,由人力资源部依据对内部员工培训需求调查的结果,以及公司财务预算等,统筹各部门的需求,于每年年初拟订年度培训计划,编制培训课程清单,并呈报总经理审批。

(二)各部门应根据各自业务发展的需要,确定部门培训需求计划及培训大纲与培训内容,并提交给人力资源部统筹规划,以便人力资源部进行监督与统一管理。

◎ 培训实施

(一)新员工入职培训

1、每一位新入职的员工在报到上班后最长不超过两个工作日之内都必须接受新员工培训。

2、学员必须按时参加培训,并填写《内部培训反馈意见表》,客观公正的考核授课情况。

3、培训内容:公司管理制度、企业文化、VI手册、齐文化讲座、实地参观等。

(二)内部培训

1、人力资源部定期在公司内部以讲座或研讨会、交流会的形式,对员工进行相关技术类、市场类、管理制度类及员工感兴趣的业余知识、信息等方面的培训。

2、学员课后需填写《内部培训反馈意见表》,交人力资源部存档。

3、根据课程需要对学员进行考核,考核结果将纳入员工绩效考核范围之内。


(三)外部培训

1、公司将根据工作和业务需要外派员工进行知识和技能的培训。员工也可结合个人的职业发展规划提出自我能力开发培训,但需要与公司签定关于培训时间、培训费用以及在本公司服务期限的合同。

(1)培训费用2000元以内的,从培训结束上岗起至少为本公司服务满一年。

(2)培训费用2001-5000元的,从培训结束上岗起至少为本公司服务满二年。

(3)培训费用5001-10000元的,从培训结束上岗起至少为本公司服务满三年。 

(4)培训费用10000元以上的,从培训结束上岗起至少为本公司服务满五年。

2、培训相关资料(包括教材、讲义(PPT)、证书等)必须在人力资源部备份存档。

3、受训学员须配合培训负责人填写《外部培训实施记录》,并在人力资源部存档。

4、公司外出受训学员必须以书面的方式提出培训效果的反馈意见,包括对培训课程、讲师及培训机构的整体水平的评价等,交人力资源部存档。并以受训时间1/8的比例对公司未受训员工进行培训。

5、各部门负责人应以适当的方式考察学员接受培训的效果,必要时可做长期追踪,人力资源部负责督促、跟进和记录的工作。

◎ 培训管理

(一)费用管理

1、由人力资源部依据培训计划对培训经费做统一预算,并根据实际实施情况定期调整。

2、培训费用须由总经理审批。

3、所有培训费用的报销均需提供完整的《人员培训审批表》,作为报销凭证的附件。

4、人力资源部负责对培训费用发生前进行审核,统一控制公司所有的培训开支;《人员培训审批表》上须有总经理审核确认的签字。

(二)出勤管理

1、所有培训一经报名确认,受训人员须提前做好安排应准时参加,除非健康原因,否则不准请假。

2、凡在公司内部举办的培训课,参加人员必须课前签到,填写《内部培训考勤表》,考勤状况将作为培训考核的一个参考因素,凡迟到、早退或不到者,人力资源部将按照《考勤制度》给予相应的处分。

3、业余时间参加培训,不以加班论。

◎ 培训考核

(一)新员工培训考核

以笔试的形式考核培训效果,成绩合格者方可顺利上岗;不合格者进行补考,补考再次不合格者不予录用。

(二)内部培训考核

1、每半年人力资源部组织一次制度培训,考核优秀者适当奖励当月绩效工资的20%;

2、首次考试不合格者扣发当月绩效工资的20%;补考再次不合格者,当月绩效工资为零;连续两次考核不合格者,降薪一级。

(三)外部培训考核

1、受训者对授课的内容进行总结,整理成培训日志,写培训感想,外训后需将所学习的内容分享给员工。

2、对员工的考核主要通过结束后考核的方式检查员工的接受程度和效果。考核的形式为书面问卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指人力资源部就所讲授的课程内容是否被员工运用到实际工作中进行随机考核。培训考核结果将作为评选优秀员工、员工晋升、调整工资等的依据。

◎ 培训记录及总结


(一)建立相关外部培训资源的详细信息记录,以便寻找更优惠的高质量课程。

(二)人力资源部将建立《员工培训档案》,记录员工所接受的培训课程、考核成绩等。



四、福利制度


(一)五项统筹保险

1、五项统筹保险指养老、失业、基本医疗、工伤、生育保险,其中养老、失业、基本医疗保险根据国家规定均为公司和员工个人双方共同负担,工伤、生育保险为公司负担。

2、公司为所有与公司签订劳动合同的员工办理以上保险。

(二)操作规定

1、每月15号之前入职并在15号之前提交保险转移相关材料的员工,所有保险在当月办理;16号以后入职的,所有保险在下月办理;

2、社会保险的基数于每年7月进行基数核定;

3、如因个人原因(如无法提供相应的材料)导致个人不能在公司办理基本社会保险的缴纳,公司一律不办理补缴。


五、绩效考核管理制度


为充分调动景区员工工作积极性、创造性,维护景区正常的运营和工作秩序,鼓励先进、鞭策落后,提高工作效率,提升景区标准化服务水平和核心竞争力,结合景区实际,从2017年6月1日起实施以下绩效奖励办法:

(一)基本原则

1、通过绩效考核,传递公司战略目标,促使员工提高工作绩效,表达出“公司愿意为员工的多一份付出给予更多的福利,通过奖励的方法提高员工的工作能力促使员工能更好地为公司服务,公司愿意为员工的积极工作给予奖励。

2、本制度适用于齐山风景区所有在册中层员工以下员工。

3、对为公司做出贡献者及时进行奖励,

(二)考核办法

  1、考核奖励开始时间为2017年6月1日起开始执行。

  2、成立由公司主要领导牵头,各分管领导及各部门参与,人力资源部具体实施的考核领导小组。

  3、考核结果由考核领导小组组长会签生效,并予公布。

  4、根据景区游客数量的给各部门带来的不同工作量跟景区收入主要构成部分与各部门工作内容的相关性,根据工作岗位的不同分别制定合理的考核指标,各部门及班组的经济绩效与工资挂钩,根据每月景区经营收入及接待游客数量月考核发放。

(三)绩效奖励办法

综合部门:实际入园人数/任务人数*基本工资=实际收入

销售部门:实际完成人数/任务人数*基本工资=实际收入

技术部门:按照工程预算额每按时完工一项部门享受奖金。3万元以下所有小工程全部按时保质完工奖励200元,3万以上工程每一项按时完工奖励200元。

综合部门:办公室、保安、保洁、票房、农林、景管、讲解员及运营部和其他综合办公人员。

其他奖励:

1、文明服务奖

 为游客提供优质服务,受到游客称赞,游客反应给领导或办公室的,凭有效记录,为其发放文明服务100元文明服务奖金,由人资部按照考核认定情况,并报经部门主管领导同意,逐月按人发放。

2、安全运营奖

为保护公司财产和游客安全,积极采取措施防止事故发生的。妥善处理游客意外、突发性事件或投诉,为景区树立良好形象的。避免重大事故发生的,为公司减少或挽回经济损失的。非本职工作,主动为他人弥补工作失误,挽回不良影响和经济损失的,进行500元以上奖励。


六、市场营销部业绩考核及奖惩方法


(一)考核原则

   以业绩考核+制度考核为标准,按照考核结果判定市场营销人员工作情况并与实际收入相挂钩。

(二)考核标准

   (1)业绩考核以月度销售人员实际完成任务比例为基数进行提成发放。全额完成计划任务的营销人员,享有当月全部提成,超额完成计划的销售人员享有当月提成的120%,未完成计划任务的销售人员提成按照标准提成的80%发放。如若季度考核完成计划任务,补发本季度内所有提成。

制度考核按照完成工作任务时的工作表现、对公司各项规章制度的遵守执行情况来判定。

业务人员以超出设定的最低价格或其他优惠价格的成团人数,将不计入实际完成任务计划内,但实行每35元/人,按金额累计。

业务人员对接旅行团的非门票收入提成为导游提成金额的2.5%计算(试行)

4:奖励办法:

(1)全勤奖;遵守公司规定并100%按时考勤、提交各类报表的市场部员工,公司给予全勤奖励,金额为100元/月。

(2)排名奖;根据各工作报表统计数据来评定,对公司的业绩前三名营销人员给予第一名500元/月;第二名300元/月;第三名200元/月的奖励。

(3)敬业奖:根据客户访问表等统计数据来评定,对市场开发中爱岗敬业的营销人员(前三名)给予100元/月的奖励。

(4)贡献奖:根据出差、餐饮、话费、住宿等费用的统计数据核算利润考核,评选本年度对公司运营利润最高的营销人员,公司给予10000元的奖励。

(5)年终奖励;对年度4季度都完成计划任务的市场部人员给予年终资金奖励,对于表现特别突出者,公司给予晋升机会以及额外的物资奖金福利。


3:考核办法:

(1)业绩考核时间为下月3日之前完成本月考核。

(2)业绩考核公布时间为下月5日之前。

(3)业绩考核挂钩收入的额度为:业绩考核对应绩效工资额度的10%,制度考核对应基本工资额度的10%。


七、绩效考核制度


1总则

为全面提高公司员工的工作积极性和主动性,以完成公司总体目标工作任务为绩效考核导向,加强员工的责任意识,促使员工不断提高工作效率和执行能力,确保公司总目标工作任务的完成,特制订本办法。

2考核范围、周期及时间

2.1本制度适用公司总经理及以下所有员工。按岗位职责分为:

1.公司总监及以上人员,简称:高层。

2.部门经理以上人员,简称:中层。

3.主管及以下人员,简称:基层。

2.2考核周期分为:月度考核、季度考核和年度考核。  

1.公司高层参加季度考核和年度考核。  

2.公司中层和基层参加月度考核和年度考核。

2.3考核时间要求:  

1.月度考核:于次月前七个工作日内完成。  

2.季度考核:于次季度第一个月前七个工作日内完成。  

3.年度考核:于次年元月或二月内完成。  

3考核组织管理职责

3.1公司高层职责:

1.公司高管的考核,根据工作计划完成情况,由董事长评定。

2.公司中层人员的考核,将按照工作计划完成情况,由公司办公会评定。

3.2人力资源部职责:

1.负责公司绩效考核工作的全面组织实施及执行。 

2.负责公司年度及月度工作计划的起草、汇总、送审及督办工作。 

3.负责对部门月度和年度工作计划完成情况的检核、考评、汇总及送审工作。 

4.负责绩效奖金的核算。 

5.负责员工绩效考核申诉及处理。 

6.负责建立员工考核档案。

4绩效考核原则

1.实行逐级考核原则:逐级管理、逐级负责、逐级考核,下属的工作好坏由其直接上级评定。

2.公平性原则:执行公正,过程公开,评价公平,实施公道,考核应就事论事,而不可将与工作无关的因素带入考核工作中。

3.客观性原则:对被考核者的任何评价要求都应有事实依据,避免主观臆断和个人感情色彩。

4.双向沟通原则:每次考核时,考核者与被考核都应按工作目标等考核资料开诚布公地进行双向沟通交流,考核结果要及时反馈给被考核者。

5.常规性原则:绩效管理是各级管理者例行的日常工作职责,对下属员工作出正确评价,帮忙下属改善工作业绩是管理者的重要工作资料。

5绩效考核形式

公司对员工的考核采用全方位百分制考核(包括出勤率,工作态度,团队意识,工作能力,工作效率及综合素质等)分级考核的办法,绩效评分方法是按员工的工资总额进行综合评分.

考核结果(评分表见附件):

1.根据考核总分进行综合排名,110分以上给予经济奖励

2.考核总分与工资成同比(如考核总分为90分,则发工资总额的90%,考核总分为80分,则发工资总额的80%,依此类推)

3.若连续二个月低于70分,建议降薪、辞退。

4.考核分数,采取自评和主管领导复评相结合的方法进行;权重分别占40%、60%

5.年度工作中,月度考核结果优秀次数累计过8次以上者可参加年度考核评优;不合格次数累计达3次以上者,公司将予以解聘。

6绩效考核周期

公司绩效考核包括月度绩效考核、季度绩效考核和年度绩效考核,季度考核一年开展四次:

第一季度考核时间是4.1—4.10

第二季度考核时间是:7.1—7.10

第三季度考核时间是:10.8—10.17

第四季度考核时间是:1.6—1.16

年度考核一年开展一次,考核时间是第二年1.6至1.30

上述考核时间不包含节假日

月度考核为从当月实际工作日的第一天起计算,连续6个工作日;

季度考核为从当月实际工作日的第一天计算,连续10个工作日

年度考核从当月实际工作日起计算,连续1个月

7专项考核

1.试用期考核

对试用期满的员工均需考核,以决定是否正式录用;

对试用期表现优秀或较差者,可推荐提前转正或适当延长试用期;

2.后进员工考核

对公司认定为后进的员工可因工作表现随时提出考核和改善意见。

3.个案考核

对员工工作涉及的重大工作项目可即时提出考核意见,并决定是否给予奖励或处罚。

4.调任考核

因工作需要拟订岗位职务调配人选时可提出考评意见,作为员工任职或工作参考。

8绩效考核机构:成立考核领导小组

1.组长由总经理担任,负责提出年度绩效考核总体要求。

2.副组长由分管人力资源副总经理担任,负责监督考核过程并负责处理考核中出现的突发事件。

3.执行组长(负责日常业务的执行)由人力资源部经理担任,负责组织安排各部门负责人为部门各岗位做绩效考核。

4.组员由其他高级管理人员担任,负责按时完成对直接下属的绩效考核,指导并监督本部门绩效考核工作的开展。

5.人力资源部作为办事机构,负责收集整理各部门考核结果并统一备案。

9考核程序

1.自评:按照“考核评分表”,员工进行自我评估

2.复评:直接主管对员工的表现进行复评。对考核结果评估,并最后认定。

3.考核数据的收集:考核评估开始的第1到第2个工作日,由各部门负责人进行考核信息的汇总收集并提交人资部。

4.绩效考核评估:考核评估开始的第3到第4个工作日,主管领导或考评小组依据评分原则对该岗位员工进行考核评估,并将考核结果提交人力资源部。

5.考核资料整理:考核评估的第5个工作日到第6个工作日,人力资源部回收所有绩效考核评估结果及相关资料,统一汇总完成考核评估结果,公示后提交总经理审批。

6.考核评估的第15个工作日,人力资源部将绩效考核工资提交财务部门,财务部门以此发放员工岗位绩效工资。

10绩效考核申诉及处理

10.1被考核人有权了解本人绩效考核的依据与结果。当被考核人提出了解本人绩效考核的依据与结果时,考核人及人力资源部应向被考核人通报其本人的考核依据和考核结果。

10.2被考核人如果对考核结果存有异议,应首先与直接上级进行沟通,了解、解决考核异议问题。

10.3当通过沟通未能解决问题时,被考核人应在得知绩效考核结果3个工作日内填写《绩效考核申诉表》向人力资源部提出书面申诉,并根据需要附上必要的说明材料。

10.4人力资源部接到员工申诉后,应在3个工作日内作出答复。

10.5申诉人如果对人力资源部处理意见仍有异议,应在自收到人力资源部的答复之后的3个工作日内,以书面形式向公司总经理申诉。

11考核工作纪律及注意事项

11.1考核过程中必须坚持公正、公平的原则,决不允许徇私舞弊。一经发现、查实,公司将给予严厉处罚。

11.2考核人在考核评分时应以规定的考核项目及事实为依据,不得凭个人印象和主观臆断打分,也不得不负责任的都打趋同性的分数。

11.3考核不是为了制造员工间的差距,而是实事求是地发现员工工作的长处、短处,以扬长避短,改进个人、部门、公司的绩效。

12附则

本制度经总经理批准修改,从颁布之日起执行,解释权属公司人力资源部。


第九章 安全制度

一、安全


1、特殊工作人员上岗前必须穿好工作服,戴好工作帽及其他防护用品;

2、严谨酗酒后进入工作岗位;工作中禁止串岗、打闹、睡觉(打瞌睡)、闲聊、吃饭等;

3、电气、车辆、锅炉、电梯、电焊等工种的工人必须经过正规培训并考试合格后,拼有关部门发放的合格证件上岗,严禁无证操作;

4、汽车驾驶员严格遵守交通安全法规;随时检修车辆电器、线路等其他零配件;冬季做到班后放水(汽车水箱),保证设备完好无损,保持车内外清洁,保证所运货物不丢失,不被雨(雪)淋损害。

5、各种机械设备、工具在开动使用前,必须先进行安全检查,按操作规程启动使用;与自己无关的动力机械,未经批准,不准乱动;单人操作设备时,因事需离岗,必须停车断电。

6、确保灵敏有效,任何人不得随意拆卸;

7、各种设备严禁超负荷,超速操作;对于一切电器必须在合闸前进行检查,班后断电;严禁检修设备时带电作业;

9、食堂要严格按照食品卫生法管理执行,做到餐具消毒,蔬菜新鲜,食品无霉变,确保职工身体健康;

10、锅炉房、食堂、仓库等重要部门未经批准,非工作人员严禁入内。

11、严格执行交接班制度,建立安全记录簿,认真填写交接班记录。


二、安全生产教育制度


1、新工人入场必须进行三级(景区、部门、班组)安全生产教育,经考试合格后,准许进入工作岗位,并严格按操作规程工作。

2、景区教育由景区安全领导小组负责,其内容是:国家和各级政府关于安全生产的方针 、政策、法令以及安全生产的重要意义和本企业的生产性质,景区重点防火部位、防火措施、安生生产的情况、典型的事故教训,景区的安全规章制度和劳动纪律等知识。

4、班组教育由班长负责。内容为:本岗位的生产的和安全操作规程;本岗位机器设备、工具的性能、特点及安全装置。防护设施的性能,作用及维护方法。本岗位事故案例及预防措施,个人防护用品的正确使用方法;

5、采用新工艺、增置新设备、制造新产品、调换工人工作时对工人进行操作方法和新工作岗位的安全教育,经考试合格后上岗。

6、对从事特殊工种的作业人员,必须参加上级部门组织的专业安全知识培训,并考试合格,取得作业证,方可从事作业。


三、安全生产检查制度


1、安全检查时做好安全生产工作的重要手段。是发现和查明各种事故隐患,堵塞漏洞,消除不安全因素,监督各项安全生产规章制度的实施,制止违章作业,防患于未然,以人为本,确保安全生产。

2、景区实行经常性、专业性、季节性安全生产检查制度。每次检查都要有明确的目的,要有具体的计划和安排,做好组织工作。

3、经常性检查,由安全员每天对景区进行以查设备、查现场、查安全操作为主要内容的巡回检查制度,纠正违章作业现象,及时消除事故隐患,并做好检查记录。

4、安全领导小组,由分管副总带队,每月进行定期的安全生产检查,并将检查情况张榜公布,对不合格的岗位人员实行经济处罚,并当天将罚款交财务部。

5、由总经理带队,会同安全领导小组成员、机长,每年组织4次以上,以查思想、查纪律、查制度、查管理、查隐患、查安全设施为主要内容的群众性安全大检查,检查中发现的重大问题,要制定措施没,限期整改,并及时做好总结评比工作;

6、安全领导小组要配合有关部门组织进行电气安全、防火安全、锅炉安全、交通安全等专业性安全检查。


四、安全工作奖罚制度


为了保障景区的财产和人身安全,确保各项生产经营和建设工作顺利进行,必须将安全放在首位,实行规范化管理。做到奖罚分明,特制定本制度:

1、对安全工作做的好、落实安全工作责任书成绩突出、未发生任何事故的部门(或个人)给予通报表扬,做为年终评比先进部门(个人)的必要条件。

2、对及早发现隐患,避免事故发生者,视情节给予物质奖励并予以表彰。

3、对安全工作做得差、旅行责任书不力或发生事故的部门(或个人)将根据情节轻重,给予以下处罚:

1)、对责任人给予通报批评、党纪、政纪处分或调离、撤职等处分。

2)、按事故的损失追究相应经济责任。赔偿或罚款。

3)、责任情节严重的交司法机关追究法律责任。



五、安全用电制度


安全用电工作通过专业电工履行职责来完成,具体分为变电室、生产用电、生活用电三大部分,管理制度如下:

变电室

变电室的位置远离居住区建立,具体要求是:

1、必须加固门窗,书写“闲人免进”的警示标语。

2、室内要通风性能良好,保持干燥,距离变压器约一米的地方设置护栏,护栏内地面铺塑料绝缘层。

3、室内不准堆放杂物,特别是易燃物品。

4、每年要按照供电部门的指令定期维修,不准带故障工作。

5、必须安装避雷设备。

6、室内必须放置专用消防器具。

7、操作电路开关必须使用专用护品,不得违章。操作人员须持有上岗证。

生产用电

机械设备的用电量必须和变压器相匹配,不准超负荷用电。

1、电源线要和机械设备额定电流相匹配。

2、明线路假设必须牢固、安全,架线横担要用绝缘瓷瓶。

3、暗线路(埋入地下)必须装入塑料管内,不得靠近高温、易腐蚀的地方。

4、在车间内设总电闸、分电闸,电闸周围不准堆放易燃物品。

5、线路不准经过水、油、易摩擦、高温、易腐蚀的地方,必须经过时要采取相应的保护措施。

6、下班后要有专人关掉总电闸以保证安全。

生活用电

生活用电是关系职工人身和财产安全的大事,必须教育职工懂得用电常识。

1、实行每户一块电表的计数办法。

2、家用电器总额电流量不准超过电表及线路电流量。

3、家中新接电源线,必须在专业电工指导下进行。

4、家中电源线路发生故障,必须找场电工处理,不准私自处理。

5、家用电器发生故障后,必须立即找专业人员维修,不准强行使用。


六、财务部安全措施


1、现金出纳员要严格按照现金管理办法执行,当日收入应缴存银行,每日现金库存不应超过核定限额2000元,所有收入、支出要做到日清月结,每月结账后,安排专人对出纳员库存现金余额进行核查,并填写报告单,对出现长短款现象应认真仔细查找原因,查不出原因的,按现金管理规定作相应的帐务处理。

2、到银行提、存现金要按规定保证两人以上和使用机动车辆,金额较大时要有专人押运;办理支票、汇票等存取业务,要特别注意保密,不到人员复杂集中的地方去,防止被盗和人身伤害。

3、库存票据材料的保管员要做到物资分类摆放整齐,整洁有序,出库、入库手续齐全,记录明晰,经常检查并保持门、窗、锁开、关灵活,避免霉烂、变质、鼠咬等损失。

4、全体人员必须做到,每天下班前,检查关闭所有保险柜、门、窗,切断所有电器电源,将记账凭证,账簿文档橱摆放整齐,保证财产安全。



七、景区安全管理制度 


景区安全目标

一、杜绝重、特大消防、安全事故的发生,无职工重伤和死亡。

二、森林旅游设施符合安全标准,无重大安全事故。

三、确保机动车辆的安全行驶,无责任事故和重伤、死亡事故的发生。

四、娱乐设施符合安全标准,管理要符合安全规定,做到无重伤和死亡等重大事故。

五、杜绝重大森林火灾的发生。


八、治安保卫管理规定


第一条 领导重视,有专人分管,治安保卫工作列入议事日程,经常分析研究,检查监督。

第二条 配备与单位治安保卫工作相适应的保卫组织和治安保卫力量。

第三条 建立健全治安保卫工作责任制,纳入行政管理之中,责任到人,

实行奖惩兑现。

第四条 重点要害部位建立安全制度制订安全措施,夜间值班守护。

第五条 经常开展以防火、防盗为主要内容的检查,发现隐患和漏洞及时整改。

第六条 加强法制教育,积极开展思想政治工作,实行综合治理,及时疏导和缓解矛盾,把影响政治安定和治安稳定的问题解决在单位内部。


九、节假日、防汛、夜间值班管理规定


第一条 为切实搞好安全保卫工作,保障景区工作顺利进行,对职工的人身财产安全负责,根据上级有关规定和要求,结合景区实际,特制定本规定。

第二条 节假日由办公室安排值班领导、值班员和值班车辆,值班人员要尽职尽责,发现问题及时处理,不按规定值班或脱岗者按督察工作实施办法处理。

第三条 汛期防汛值班是为了保护公司财产不受损失,处理应急灾情,夜间值班由办公室安排。

第四条  夜间值班

(一)门卫为夜间值班员,在值班期间内不能睡觉,不得擅离职守。

(二)各部门夜间值班由部门安排,责任落实到人。出现空岗,首先追究部门负责人,然后逐级追查,进行处罚。

(三)夜间值班时间为晚7点至次日早8点。值班员要如实填写值班记录,并签名。

(四)夜间值班人员要提高警惕,加强巡逻,因玩忽职守而造成损失者,按考核办法处理。

第五条 公司成立值班检查监督小组,由公司安全保卫负责人任组长、办公室负责人任成员。不定期对上述值班进行抽查(每周至少一次),每月检查值班记录,并将检查情况提交考核领导小组。


十、督察工作实施办法


为了加强制度管理,严肃工作纪律,提高工作效率,促使全体员工自觉、主动地履行岗位职责,努力完成公司交待的工作任,特制定督察工作实施办法。

督察的内容

(一)工作纪律作风

1、上班时间是否迟到、早退;

2、工作时间是否就餐、饮酒(接待任务除外);

3、工作时间是否串岗、脱岗;

4、工作时间是否假公济私、办私事;

5、是否遵守会议时间及会场秩序;

6、工作中是否徇私舞弊、吃请受贿;

7、有无影响工作的酗酒、闹事。

(二)工作态度及责任

1、是否微笑服务(禁止脸难看、话难听);

2、是否热情服务(禁止回答客人问题生硬,处事强词夺理);

3、有无遇事推诿,不负责任现象;

4、值勤、巡逻,岗位工作是否迟到、早退、空岗,是否作值班记录;

5、是否谎报、瞒报事实真相;

6、报告火情、险情、盗情是否及时准确;

7、工作和居住环境卫生及责任区卫生、厕所卫生状况是否达到标准;

8、车辆是否按规定停放;

9、是否执行用火管理规定;

10、是否按规程进行劳动操作;

11、对发现隐患,是否认真整改;

12、财务制度、保管制度、会计责任执行情况(包括安全措施),是否符合要求;

13、个人是否按时参加义务劳动、扫雪、扫路、紧急抢险;

14、个人或者单位是够存在人、财、物的浪费现象;

15、有关人员对车辆、设备、设施是否认真及时地维修和保养;

16、林木是否有盗伐、滥伐、侵占林地等毁林现象,林人员是否认真履行岗位职责;

17、个人在宿舍区内是否乱搭、乱建、乱垦、乱种,私自改变设施用途;

18、个人或单位电源线路、用电是否有隐患、有无水、电浪费现象;

19、其它应当督察的事项。

(三)设备、设施

1、灭火器(位置、时效、使用、管理)、水龙带、水龙阀等消防设备是否按消防管理要求执行;

2、风力灭火机(位置、时效、使用、管理)是否按森林防火制度执行;

3、机械设备安全是否良好;

4、娱乐设施和环境的安全状况有无隐患;

5、道路交通安全状况有无隐患;

6、劳动场所、营业场所安全状况有无隐患。

(四)公用财务

1、是否私拿公用财务据为己有;

2、有无丢失财物;

3、有无损坏财物的行为;

4、是否不履行职责,造成财务损失;

5、是否假公济私、冒领、侵占财务。

督察处理实施办法

1、指令限期整改、书面检查;

2、经济处罚:

①一般责任:影响小、责人小,未造成后果的。个人一次罚款50元以下,单位100元以下;

②较大责任:影响大、责任大,造成一定后果的。个人一次罚款50元以上,500元以下,单位100元以上,1000以下;

③重大责任:影响较大、责任较大,造成较大后果的。个人一次罚款500以上,1000元以下,单位1000元以上,5000以下;

④造成严重后果的,视情节另行研究确定数额和给与处罚。

3、处罚金额的计算方法:个人或单位违规违纪一次两项以上者,合并进行处罚。凡一项内容连续两次以上违规违纪者,加倍处罚。


十一、安全生产事故应急预案


为了保障广大职工的人身安全和财产安全,除预防为主做好日常的安全工作外,还必须随时准备对已发生的事故实施及时、迅速、有效,正确的处置,把损失和负面影响减少到最低限度。为此根据景区实际情况,特制定安全生产事故应急预案(以下简称预案)如下:

应急预案的使用范围。

景区内所有生产经营单位、各景点、娱乐场所、宾馆、饭店的各类突发事故。

事故可能发生的地点和可能造成的后果。

1、可能发生的地点。 

仓库、变电室、旅游景点、娱乐设施、宾馆。

2、可能造成的后果。

火灾、人员伤害或死亡、财产损失。

事故应急救援的组织机构及其组成单位、组成人员、职责分工。

1、公司设立事故应急指挥部,总指挥由总经理担任,成员由办公室、旅游部、农林部、财务部、基建部主要负责人担任。

2、指挥部下设办公室和事故应急领导小组。

1)办公室设在物业部,物业主要负责人兼任办公室主任。

2)事故应急领导小组

组长:1人(副总经理)副组长:1人(副总经理)

成员:4人

3)事故应急领导小组下设三个小组,职责分工是:

A、调度综合组:负责掌握事故的动态,与指挥部建立通信联系,负责协调救援组织工作和对外发布信息、起草处置事故的总结报告。负责人:2人(由领导小组组长和成员担任)

B、现场指导组:发生事故后,有关人员要及时赶赴现场,协调有关部门组织、协调事故的救援工作,并及时向本单位及上级领导报告现场有关情况,认真落实市、场指挥部领导对现场处置的有关指示。负责人:2人

C、善后处理组:负责对事故的调查、评估、统计,指导对事故的善后处理。负责人:2人。

事故报告的程序。

单位发生事故后,要在10分钟内报告事故应急办公室(电话),

事故应急办公室接报告后立即报单位领导。

一般事故(指轻伤害):由景区处置。

重大事故以上(指重伤或死亡):由事故应急小组赶赴现场处置的同时报告区旅游局。

接到事故报告后应当采取的行动和措施

1、生产、经营场所发生的事故。

接到报告后,事故应急领导小组人员要迅速赶赴现场,根据事故的性质确定救援办法。(1)火警。立即组织人员灭火,火场的火势难以控制时立即打119火警电话。(2)机械事故伤人。(3)其他事故伤人。不管哪种情况造成人员伤害时,必须先对受伤人员进行救治,同时还要注意事故现场人员的安全。查明原因,赔出可能续发事故的隐患。

2、景区内娱乐设施发生的人员伤害事故。

接到事故人员受伤的信息后,领导小组人员立即赶赴现场,先将伤员撤离现场,根据伤情确定医治办法。(1)轻伤由医务室人员处置或者送医院由医生治疗。(2)重伤迅速拨打120,及时将伤者送至医院救治。

3、综合服务楼处置火灾的预案。

1)服务总台报警器报警后,服务人员要迅速确定发生火情的部位,及时通知经理,经理视火情大小的程度,在确定扑救办法的同时报告场事故应急办公室,对无额定为小火情或火情初期的,本单位能扑救的具体操作是:

A、先切段火场部位的电源,防止漏电伤人。

B、使用墙体上的水龙带要由三人操作:一人抛水带、一人接管口、一人拧开出水阀门。

C、使用灭火器,一人手持一个灭火器,可以将宾馆内的灭火器集中起来使用。

D、组织人员搬运火场周围的易燃物品,必要时设立隔离带。

E、不准老、弱、病、残、幼人员参与灭火。

2)灭火的同时,宾馆经理和服务人员负责将客人紧急疏散,具体操作如下:

A、有人先到每层楼上喊话,让客人走出房间,通过每层楼上的东西两个安全出口和宾馆大门口、会议室安全出口迅速离开宾馆。

B、指定安全地点,把人集中起来,迅速点清人数,并交代注意事项。

事故应急救援

1、事故应急处置第一梯队,队长:1人,队员10人(以物业部组成);第二梯队,队长:1人,队员10人(以农产部组成)。

事故发生后,原则上由第一梯队人员现行赶赴现场处置,是否调用第二梯队人员,由现场指挥员决定。

2、装备、物资等

车辆、灭火机械、医务人员。

与事故报告及应急救援有关的具体通信联系方式

1、事故报告

重大事故以上,事故应急领导小组应在4小时内向指挥部、旅游局写出书面报告,报告的主要内容有:

1)事故发生的时间、地点、性质、级别、事故发展趋势,现场控制措施,现场控制人员人数及现场指挥名单。

2)现场人员伤亡情况,事故的预期损失,预期控制现场的能力。

3)有关部门对处置事故的指示和意见。

2、具体通讯联系方式:固定电话、手机。

1)事故应急办公室:

2)市旅游局:

保障应急预案执行的措施

1、装备物资储备:

1)救助器材:金属破解工具,氧气瓶及吸入器、绳索、照明灯、手持喊话器。

2)防护器材:防火服、防火头盔、防火鞋、雨衣、火场呼吸器、防毒面具、救生衣。

3)通讯器材:移动电话、手持式无线对讲机。

2、景区医务室,专职医务人员。

对储备物资的使用,由现场指挥员决定。

与相关应急预案的衔接关系

事故应急指挥部要积极协调安全监督、公安、卫生、民政、广播电视等部门,建立事故处置写作网络体系。根据需要做好相关应急预案的衔接和启动相关的应急预案。


应急预案的编制、管理措施和要求

1、应急预案的编制,做到从实践中来到实践中能用,并在实践中不断完善和充实,做到切实可行,卓有成效。

2、应急预案应当有事故应急领导小组每年选择单位不定期进行演练,以提高救援质量。

3、应急预案注意事项。

1)参加事故现场处置的人员,要增强自我保护意识,在处置事故时要谨慎、果断,确保自身安全。

2)公开发布事故的信息,由旅游局审核。


十二、事故调查处理报告统计制度


1、小事故、一般事故的报告、调查、处理:

事故发生后,发生事故单位应立即报告分管安全的单位领导,并做好现场保护。有关领导接到报告后,应及时赶赴现场,根据事故的性质,对生产影响的大小,由分管安全单位领导组织有关部门,调查、分析,找出原因,明确责任,提出今后改进措施和初步处理意见,填好事故报告单,在2小时之内上报景区,待事故处理审批;

2、重大事故的报告、调查、处理:

事故发生后,发生事故单位应立即报告分管安全总经理,分管总经理并在4小时内写出书面事故报告,上报场部。由总经理立即组织人员进行调查、分析、处理,必要时,应邀请上级主管部门、司法部门等有关部门参加,找出事故原因,查明责任,制定防范措施,并对事故责任者提出处理意见。

3、发生事故属政治性破坏活动时,应立即报告公安机关,保护现场,并积极协助调查、处理。

4、对事故的报告、统计必须全面准确、及时,不得隐瞒和谎报,严格按国家的统计方法进行统计。

5、特大事故,按国家规定由上级有关部门按规定处理。


十三、事故调查报告及其内容


事故调查

1、成立事故调查小组、宣布组成人员。

2、事故调查程序:

1)伤员抢救与现场保护。

2)各种资料及证明材料的搜集。

3)事故现场摄影。

4)事故现场绘图。

5)事故原因分析。

6)事故责任分析。

事故调查报告

1)事故经过。  2)基本事实。  3)原因分析。

4)结论意见。  5)责任分析。  6)处理意见。


十四、安全工作汇报与联系制度


1、景区自上而下建立安全生产管理体系,景区设安全生产领导小组,总经理任组长。部门设有安全生产管理小组,部门负责人任组长,各部门内设安全管理员,景区设专职安全督察员,负责全景区巡回检查工作。

2、各部门主要负责人负责本部门的安全生产管理工作,按时向分管副总经理汇报安全生产工作。

3、安全员每天对本单位进行以查设备、查现场、查安全操作规程为主要内容的巡回检查工作,纠正违章作业现象,及时消除事故隐患,并认真做好检查记录,每周向分管安全单位领导汇报一次。

4、分管副总经理汇总全场安全生产情况每月向总经理汇报,使安全工作层层有人管,事事有人抓。


十五、特殊设备管理制度


监控中心


监控中心是用遥感技术观测林火、病虫害、游客安全状况的地方,管理制度是:

1、室内通风良好、保持干燥、避免湿气锈蚀电子元件。

2、工作人员必须按操作程序使用监控设施,不准违规操作、人为损坏设备。

3、每日检查电源线路、插座有无异常现象,如有异常立即关机,排除故障后再开机。

4、工作室内禁止无关人员进入,禁止非工作人员操作设施。

5、领导莅临、游客参观,需进入时要维持好秩序。


十六、事故隐患的确定和整改制度


凡是能够引发事故危机人身和财产安全的因素,视为事故隐患,事故隐患的确定和整改制度如下:

事故隐患的确定

1、工作人员发现的工作别场所的不安全因素。

2、经本单位负责人或安全负责人检查出的不安全因素。

3、经上级部门检查人员检查出的不安全因素。

4、群众举报的不安全因素。

整改隐患的要求

部门负责人接到事故隐患信息后,要立即到现场勘查,区分类别,责成有关人员处置。

1、一般隐患:立即整改,整改时间不超过12小时。

2、重大隐患:制定整改办法,整改时间不超过48小时。

3、特大隐患:向领导汇报,制定整改办法,限期整改。

4、必要时,立即停止生产,待整改措施实施后再恢复生产。

整改隐患的单位负责人责任的追究

1、部门负责人接到隐患信息后,必须无条件在限定时间内整改。

2、部门负责人接到隐患信息后,思想麻痹、引不起重视、延误整改时间的,给与批评教育。

3、部门负责人接到隐患信息后,拒不整改的,给予100元至5000元的罚款。

4、部门负责人接到隐患信息后,因不整改而酿成事故的,一举事故大小程度,给予行政处分和经济处罚。

5、部门负责人接到隐患信息后,因不整改而酿成特大事故的,交司法机关依法追究法律责任。


十七、其他


1、本管理规定自公布之日起生效,未涉及事项参照原有管理制度执行。

2、本规定根据实际工作需要会有后续调整或完善,在未有新的替代管理制度出台之前持续有效。







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